|
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101
О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы  В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 101 Стратегический план
Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Обеспечение эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта.
Видение
Интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-Азиатского региона и формирование конкурентоспособной спортивной нации.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
отраслей туризма и спорта
В 2009 году деятельность министерства была направлена на выполнение Программы Правительства Республики Казахстан на 2007 - 2009 годы, Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007 - 2011 годы и Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007 - 2011 годы, а также Стратегического плана Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010 - 2014.
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
По итогам первого года реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007 - 2011 годы наблюдается сохранение тенденции устойчивого роста показателей туристской деятельности. Однако, в 2009 году динамика развития туристской отрасли характеризуется неустойчивым ростом показателей индустрии туризма. Так, общее число посетителей по итогам 2009 года по сравнению с 2008 годом увеличилось на 3,9 %, выездной туризм вырос на 22,3 % (6413,9 тыс. тенге), однако объем внутреннего туризма уменьшился на 5,3 % и составил 4 028,1 тыс. человек. При этом, въездной туризм уменьшился на 8,3 % и составил 4329,8 тысяч человек.
Общий объем предоставленных туристских услуг уменьшился по сравнению с 2008 годом на 0,4 % и составил 65,7 млрд.тенге. Для сравнения, рост соответствующего показателя 2008 года к 2007 году составил 22,4 % (с 53,8 млрд. тенге до 66,0 млрд. тенге).
Снижение основных показателей обусловлено ситуацией в мировой экономике.
Данные статистики въездного туризма показывают также снижение таких показателей как распределение посетителей по целям поездок, в том числе для досуга и отдыха по сравнению с 2008 годом на 19,8 % или на 1541 человек. Вместе с тем, сократилось и количество реализованных путевок на 3 242 ед. или на - 44 %.
В отчетном периоде 1203 туристские фирмы и 73 индивидуальных предпринимателя, занимающихся туристской деятельностью, обслужили 369,1 тыс. посетителей, что вследствие общей мировой ситуации в экономике на 25,7 % меньше, чем в 2008 году.
В целом доход от туристской деятельности субъектов туристской индустрии в 2009 году составил 82,6 млрд. тенге.
Действующие в республике 1235 предприятий гостиничного хозяйства обслужили 2306,1 тысяч человек и оказали услуг на 48 249,6 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 30 831 номеров и их единовременная вместимость составила 67 807 койко-мест.
Создаются условия для функционирования в стране современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах. Определены условия для привлечения инвестиций в развитие материально-технической базы туризма в Республике Казахстан.
Следует отметить, что в рамках отраслей туризма и спорта успешно реализуются равные права и равные возможности мужчин и женщин с учетом их специфики: в индустрии туризма больше занято женщин в руководстве туристских организаций и обслуживающей сфере (порядка 98 % от всего числа занятых). В спорте все больше женщин активно осваивают виды спорта, в которых потенциально лидировали мужчины.
Анализ основных проблем
Кроме того, сегодня существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели - становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона:
1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры
Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.
2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути не привлекает как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требует и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.
Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой становится ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих туристов.
3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма
Одной из основных проблем, препятствующих развитию туризма, является отсутствие специализированных туристских кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.
4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии
Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.
5. Недостаточная привлекательность Казахстана в качестве страны туризма
Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками 1-го приоритета - Германии, Великобритании, Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция, Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.
Оценка внутренних и внешних факторов
При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.
На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы, в том числе состояние мировой экономики, правовое регулирование, экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.
На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан") (далее - ГПФИИР).
В рамках ГПФИИР разработана Отраслевая программа развития перспективных туристских направлений Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского продукта.
На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан, существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) по 11 специальностям и по 33 квалификациям.
Постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров не может обеспечить высокий спрос на казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской отрасли.
Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения и повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Министерством туризма и спорта Республики Казахстан в 2009 году по реализации Стратегического плана на 2009-2011 годы осуществлен ряд организационных мер, направленных на дальнейшее развитие инфраструктуры спорта и улучшение материально-технической базы спорта республики в целях приближения к требованиям международных стандартов и развития массового спорта в стране.
На сегодняшний день охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 16 % или 2 486 823 человек и увеличился по сравнению с показателем 2008 года на 0,4 %, из них детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет составил 9,0 % (232885 детей) и увеличился по сравнению с показателем 2008 года на 6971 детей (0,5 %). Число мастеров спорта международного класса увеличилось на 39 человек, что обеспечило рост данного показателя по сравнению с 2008 годом на 10 %. Обеспечено выполнение запланированного показателя - увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 6,0 %, что составляет 12 808 человек. Данный показатель увеличился на 0,5 % по сравнению с 2008 годом.
Количество спортивных сооружений в 2009 году по всей республике составляет 30 330 единиц, из них 19 445 единиц приходится на сельскую местность. Это на 483 единицы больше по сравнению с 2008 годом (1,6 %), в том числе:
число плавательных бассейнов увеличилось на 24 единицы, (в 2008 году - 198, в 2009 году - 222);
за 2009 год построено четыре стадиона с трибунами на 1500 мест и более (в 2008 году - 242, в 2009 году - 246);
количество спортивных залов увеличилось на 165 единиц, что составляет в 2009 году - 6 999, в 2008 году - 6 834 единицы;
на 22 единицы увеличены теннисные корты, если в 2008 году - 241, то в 2009 году - 263;
хоккейные корты в 2009 году увеличены на 61 единицу, если в 2008 году их число составляло 311, то в 2009 году - 372.
В рамках подготовки и проведения 7-х зимних Азиатских игр в г.г. Астане и Алматы будут построены современные спортивные объекты.
В республике функционируют 11 региональных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, где обучаются 2833 перспективных учащихся. В регионах созданы условия для достижения высоких результатов.
Во всех областных центрах и городах Астане и Алматы функционируют 17 центров подготовки олимпийского резерва, в которых повышают спортивное мастерство 1128 спортсменов.
В республике функционируют 8 специализированных центров олимпийской подготовки, в которых повышают спортивное мастерство 1002 спортсменов и 95 % спортсменов центра входят в основной, молодежный или юношеский составы национальных сборных команд Казахстана.
По итогам выступлений на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине сборная Казахстана завоевала 13 медалей различного достоинства, в том числе 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых, заняв в неофициальном зачете 29 общекомандное место.
В 2010 году казахстанские спортсмены приняли участие на ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада). После двенадцатилетнего перерыва на зимней Олимпиаде завоевана серебряная медаль. Сборную команду Республики Казахстан на играх представляли 37 спортсменов в 8 видах спорта. Казахстан в общекомандном зачете занял 25 место. По итогам выступлений на Олимпиаде в десятку сильнейших спортсменов мира вошли 7 казахстанских атлетов.
Впервые казахстанскими спортсменами были завоеваны 6 золотых и 6 бронзовых медалей на Чемпионатах мира 2009 года.
Анализ основных проблем
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями развития, существуют проблемы, тормозящие развитие отечественного спорта:
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) в спорте высших достижений у действующих центров олимпийской подготовки и центров подготовки олимпийского резерва нет собственной материально-технической базы;
2) особо остро стоит проблема развития спорта на селе, и прежде всего из-за отсутствия материально-технической базы. Из имеющихся в сельской местности 4308 спортивных залов, 3650 находятся в общеобразовательных школах и используются для проведения учебных занятий. Только 12,0 % спортивных сооружений доступны для занятий всего населения.
Ощущается недостаток не только спортивных сооружений, но и спортивного инвентаря и оборудования в организациях, учебных заведениях, по месту жительства населения и в местах массового отдыха. Не имеют собственной спортивной базы республиканские центры олимпийской подготовки и региональные центры подготовки олимпийского резерва. Не соответствуют требованиям и спортивные базы школ-интернатов для одаренных в спорте детей и школ высшего спортивного мастерства.
В этой же плоскости проблемы школ высшего спортивного мастерства - недостаточно финансируется организация учебно-тренировочного процесса, из-за чего не хватает средств на проведение запланированных соревнований и сборов, аренду помещений.
Большинство действующих спортивных сооружений не соответствуют усовершенствованным нормативам и требованиям по технической эксплуатации, международных регламентов и правил проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса.
2. Слабое развитие массового и детско-юношеского спорта
До настоящего времени не решаются вопросы создания отраслевых спортивных клубов. Сеть детско-юношеских спортивных школ в настоящее время обеспечивает возможность занятий в них только 9,5 % детей школьного возраста республики. Слабая материально-техническая база, отсутствие качественного спортивного инвентаря и оборудования не позволяют организовать на высоком уровне подготовку спортивного резерва.
Слабо поставлена работа по месту жительства населения, недостаточно развита сеть подростковых клубов, практически нет простейших спортивных площадок и сооружений по месту жительства и местах массового отдыха. Особо остро стоит проблема развития спорта на селе. В связи с неразвитостью инфраструктуры количество занимающихся детей и подростков на селе в два раза ниже общереспубликанского показателя. Имеющиеся спортивные объекты остаются недоступными для большинства населения республики. Остается также и актуальной проблема неактивного участия самих граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям, дефицит квалифицированных специалистов
1) отрасль спорта ощущает острый недостаток в квалифицированных кадрах. В спорте высшего мастерства большинство ведущих тренеров республики имеют солидный возраст, а полноценной замены нет. Кроме того, около 3 % общеобразовательных школ сельской местности не имеют преподавателей физкультуры, у 30 % тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ нет специального образования.
2) отсутствуют методисты по спорту в сельской местности. Как показывает, анализ в 6998 поселках работает всего 597 методистов, что составляет 8,5 %.
3) отсутствуют специалисты технической эксплуатации спортивных сооружений, уровень подготовки выпускников высших учебных заведений не отвечает современным требованиям.
Отрасль спорта является высоко конкурентной и все новейшие разработки в методике организации учебно-тренировочного процесса, повышения функциональных и физических возможностей, реабилитации и восстановления спортсменов являются стратегическим материалом, что делает невозможным их приобретение в других странах.
Сегодня наши тренеры работают по программам и методикам, разработанным Всесоюзным научно-исследовательским институтом физической культуры еще в 1983 - 1985 годах. Без создания в стране собственной научной базы, дальнейшие методическая и практическая деятельность специалистов по спорту, а также развитие массового спорта и спорта высших достижений в целом, осложняется ввиду возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене. Из-за этого невозможно внедрение единых учебных программ по видам спорта в спортивных школах республики, что мешает обеспечению системного подхода к подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка ситуации внутри страны свидетельствует о совершенствовании в стране системы физического воспитания населения и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной арене, что позволило совершенствовать нормативную правовую базу, укрепить и развить материально-техническую базу отрасли.
Оценка имеющихся факторных условий свидетельствует о принятых мерах по совершенствованию физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, физическому воспитанию учащихся и студентов учебных заведений, физкультурно-массового движения среди населения, физической подготовки и спорта среди инвалидов, подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса; пропаганде физической культуры и спорта.
На ситуацию развития физической культуры и спорта воздействует ряд внутренних факторов, в основном социально-экономических и связанных с глобализацией. В рассмотрении внутренних факторов выделяют следующие основные аспекты: недостаточное урегулирование физической активности населения, что обусловлено высокими ценами на обеспечение досуга в спортивных центрах и ограниченностью спортивных сооружений. Недостаточно ведется пропаганда физической культуры и спорта среди детей, подростков и взрослого населения. Вместе с тем, воздействие внешних факторов на развитие отрасли выражается в возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене, что требует принятия своевременных мер для роста профессионального мастерства отечественных спортсменов.
Вместе с тем, международный опыт развития физической культуры и спорта свидетельствует следующее.
В соответствии с Международной хартией физического воспитания и спорта от 1978 г. с последующими внесенными дополнениями различные страны в зависимости от специфики социально-экономического и политического устройства определяют государственное регулирование развития отрасли, в частности, доступность занятий массовым спортом без дискриминации по каким-либо признакам и создание сети спортивных сооружений.
Так, опыт развития отрасли стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляется по следующим основным направлениям: массовый спорт, спорт высших достижений, инвалидный спорт, развитие спортивной инфраструктуры, подготовка специалистов.
К примеру, в Российской Федерации на пятилетний периоды утверждается федеральная целевая программа развития отрасли, предусматривающая комплекс совместных мер государственных и общественных организаций по строительству спортивных объектов, развитию массового движения, подготовке спортсменов высшего класса и т.д. К примеру развитие инфраструктуры включает в себя строительство свыше 3000 спортивных и многофункциональных спортивных залов, 1000 спортивных центров. Первоочередными государственными задачами как в России, так и странах СНГ является увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, обеспеченность спортивной инфраструктурой, рост спортивного мастерства спортсменов.
Необходимо отметить положительный опыт развития массового спорта в Азербайджане, путем активного строительства спортивных объектов.
Показатель обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными сооружениями в развитых странах составляет 80 - 100 %. Следует отметить, что в странах Европы, массовый спорт также является приоритетом государственной спортивной политики. В частности в Германии для привлечения населения к занятиям спортом большое значение придается строительству различного рода спортивных сооружений в Землях, 80 % которых находятся в ведении местных спортивных организаций. Во многих странах отмечается практика значительной доли поступлений в бюджет спортивных организаций от государственных лотерей.
Также характерно развитие предпринимательства как источника финансового ресурса спорта для всех. В этом направлении, учитывая высокую капиталоемкость спортивных услуг, организация коммерческой организации в данной отрасли требует высокого первоначального капитала. В этих целях, во избежание обеспечения потребностей в занятиях спортом только высокодоходных слоев населения, государство напрямую или косвенно принимает участие в деятельности спортивных коммерческих организаций.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности
Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.05.2011 № 564.
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма
Центрально-Азиатского региона | Цель 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009 | Целевой индикатор | Источник
информа-
ции | | ед.
изм. | 2009
год
(от-
чет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | 1. Увеличение
совокупного дохода
организаций
предоставляющих
услуги в сфере
туристской
деятельности в 2015
году не менее чем на
15 % от уровня 2008
года | Статис-
тические
данные | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | Задача 1.1.1. Формирование национального туристского продукта | Показатели прямых
результатов | Источник
информа-
ции | ед-
ца
изм. | 2009
год
(от-
чет) | плановый период | 2010
год
(план) | 2011
г. | 2012
г | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1. Ежегодный объем
туристских услуг за
счет строительства
объектов туристской
индустрии | Статис-
тические
данные | млн.
тен-
ге | 17 453, 6 | 19 198,9 | 21 118,8 | 23 230,7 | 25 553,8 | 28 109,1 | 30 920,1 | 2. Увеличение
продолжительности
пребывания
посетителей | Статис-
тические
данные | % | - | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 3. Количество вновь
созданных объектов
инфраструктуры
индустрии туризма
вдоль международного
транспортного
коридора «Западная
Европа – Западный
Китай» | Официа-
льные
данные | ед | - | - | 11 | 16 | 5 | 3 | 6 | 4. Снижение
операционных
издержек, связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение
разрешений, лицензий,
сертификатов;
аккредитация;
получение
консультаций),
включая время затрат
на 15 % к 2011 году и
еще на 15 % к 2015
году по сравнению с
2011 годом | | % | | | 15,0 | | | 15,0 | | 5. Сокращение
количества плановых
проверок в сфере
туризма до 30 % в
2014 году | Официа-
льные
данные | % | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок исполнения в плановом периоде | 2011
г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1. Разработка проектных документаций на
строительства туристских центров для привлечения
инвестиции в регионах РК (4 ед.), в том числе на
строительство инфраструктуры туристских центров
(3 ед) | х | | | | | 2. Комплексное развитие горнолыжного курорта
Шымбулак в г. Алматы | х | | | | | 3. Строительство объектов придорожной
инфраструктуры вдоль международного транспортного
коридора «Западная Европа – Западный Китай» | х | х | х | х | х | 4. Проведение организационно-практических
мероприятий, направленных на снижение
операционных издержек, связанных с регистрацией и
ведением бизнеса | х | х | х | х | | 5. Снижение количества плановых проверок
субъектов государственного контроля | х | х | х | х | | Задача 1.1.2. Продвижение национальных туристских продуктов на международном и
внутреннем рынках | Показатели прямых
результатов | Источ-
ник
инфор-
мации | ед-
ца
изм. | 2009
год
(от-
чет) | плановый период | 2010
г.
(план) | 2011
г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1. Количество мировых
телевизионных каналов
транслирующих
рекламно-информационные
материалы о туристском
потенциале Казахстана | Офици-
альные
данные | ко
ли-
чес-
тво | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. Количество
положительных отзывов о
Казахстане в зарубежных
СМИ по итогам участия в
международных
туристских выставках | Офици-
альные
данные | ед | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 3. Место Казахстана в
списке «Индекс
конкурентоспособности
путешествий и туризма»
к 2015 году – 90 с 92 в
2009 году | Данные
Всемир-
ного
эконо-
мичес-
кого
форума | мес-
то | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 4. Количество
рекламно-информацион-
ного материала о
туристском потенциале
Казахстана
распространенного на
международных
(зарубежных)
мероприятиях | Офици-
альные
данные | ед. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 5. Количество
посетителей на сайте
«Visitkazakhstan.kz» | Официа-
льные
данные | чел. | - | за 4
месяца
2010
года
150 512 | 750 000 | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 500 000 | 1 750 000 | 6. Количество школьников участвующих в туристской экспедиции (туристского похода) «Моя Родина – Казахстан» | Офици-
альные
данные | чел. | - | 1 824 | 2 622 | 2 977 | 3 350 | 3 603 | 4 085 | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок исполнения в плановом периоде | 2011
г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1. Создание имиджевого фильма о Казахстане и
трансляция на мировых телеканалах (4
телевизионных каналов) | Х | Х | Х | Х | Х | 2. Участие Казахстана в международных туристских
выставках (8 международных туристских выставок) | Х | Х | Х | Х | Х | 3. Организация и проведение областного этапа
детско-юношеской туристской экспедиции
(туристского похода) «Моя Родина – Казахстан»
(области, г. Астана) | Х | Х | Х | Х | Х | 4. Рекламирование сайта «Visitkazakhstan.kz» в
Казахстане и зарубежом (постоянно) | Х | Х | Х | Х | Х | 5. Издание рекламно-информационного материала о
туристском потенциале Казахстана | Х | Х | Х | Х | Х | Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения
и повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | Цель 2.1 Развитие массового спорта в стране
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 006, 009, 104 | Целевой индикатор | Источ-
ник
инфор-
мации | ед-
ца
изм | отчетный
период | плановый период | 2009
г
(от-
чет) | 2010 г
(план
теку-
щего) | 2011
г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Охват граждан,
занимающихся физической
культурой и спортом,
увеличен до 25 % к 2015
году | Статис-
тичес-
кие
данные | % | 16,0 | 17,4 | 18,8 | 20,4 | 22,0 | 23,6 | 25,0 | 2. Охват детей и
подростков,
занимающихся в
специализированных
спортивных
организациях, в общей
численности детей и
подростков увеличен до
12 % к 2015 году | Статис-
тичес-
кие
данные | % | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | Задача 2.1.1. Создание условий обеспечивающих возможность для двигательной
активности населения | Показатели прямых
результатов | Источ-
ник
инфор-
мации | ед-
ца
изм. | отчетный
период | плановый период | 2009
г | 2010 г
(план
теку-
щего) | 2011
г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Доля школьников
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
школьников | Ведом.
Стат-
данные | % | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 2. Доля студентов
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
студентов | Ведом.
Стат-
данные | % | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 3. Доля граждан от 24 и
старше систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, от
общей численности
данной возрастной
категории | Ведом.
Стат-
данные | % | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 4. Доля инвалидов,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
инвалидов | Ведом.
Стат-
данные | % | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 5. Доля инвалидов,
принимающих участие в
спортивных мероприятиях
от общей численности
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
инвалидов | офиц.
данные | % | 20,0 | 21,6 | 24,1 | 26,1 | 28,3 | 30,5 | 32,8 | 6. Доля населения
занимающихся лыжными
видами спорта | офиц.
данные | % | | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 7. Доля проведенных
спортивно-массовых
мероприятий с
привлечением
неправительственных
организаций (НПО)
от общего количества
запланированных
мероприятий | офиц.
данные | % | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 8. Снижение
операционных издержек,
связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение разрешений,
лицензий, сертификатов;
аккредитация; получение
консультаций), включая
время затраты на 15 % к
2011 году и еще на 15 %
к 2015 году по
сравнению с 2011 годом | офиц.
данные | % | | | 15,0 | | | 15,0 | | 9. Сокращение
количества плановых
проверок до 30 % в 2014
году | Офици-
альные
данные | % | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011
г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Реализация отраслевой Программы развития
физической культуры и спорта | | х | х | х | х | 2. Реализация мер направленных на организацию и
проведение мероприятий по сдаче президентских
тестов | х | х | х | х | х | 3. Реализация мер направленных на организацию
ежегодного тестирования физической
подготовленности населения в возрасте от 24 и
старше лет путем сдачи тестов «Президентская
миля» (2,4 км) | х | х | х | х | х | 4. Внедрение в распорядок дня коллективов
предприятий, организаций и учреждений регулярное
проведение производственной гимнастики | х | х | х | х | х | 5. Организация и проведение комплексных
спортивных мероприятий по массовым видам спорта: | х | х | х | х | х | 5.1. Ежегодные отраслевые спартакиады по массовым
видам спорта | х | х | х | х | х | 5.2. Фестивали, игры по национальным и инвалидным
видам спорта | х | - | х | - | х | 5.3. Республиканские спартакиады по различным
категориям спортсменов | х | х | х | - | х | 5.4. Открытая зимняя Специальная Олимпиада
Казахстана по лыжным гонкам, конькобежному спорту
и флорболу. | х | - | - | - | х | 5.5. Сельские спортивные игры | - | - | х | х | - | 6. Организация форумов, круглых столов,
конференций с участием представителей
гражданского общества | х | х | х | х | х | 7. Создание сети детских подростковых дворовых
клубов и спортивных клубов по месту жительства
(совместно с МИО) | | | | | | 8. Реализация мер по созданию спортивных секций и
спортивных клубов в образовательных учреждениях
(совместно с МОН) | х | х | х | | | 9. Открытие спортивных клубов для инвалидов
(совместно с МИО) | х | | | | | 10. Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов | - | - | - | х | х | 11. Разработка и выпуск
информационно-пропагандистских печатных изданий и
проведение компаний и проектов на
телерадиовещательных каналах | х | х | х | х | х | 12. Создание социальных видеороликов по
пропаганде спорта и здорового образа жизни | х | х | х | х | х | 13. Проведение организационно-практических
мероприятий, направленных на снижение
операционных издержек, связанных с регистрацией и
ведением бизнеса | х | х | х | х | х | 14. Снижение количества плановых проверок
субъектов государственного контроля | х | х | х | х | х | Цель 2.2. Развитие спорта высших достижений
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
003, 004, 005, 007, 009, 012, 015, 023, 014 | Целевой индикатор | Источ-
ник
инфор-
мации | Ед.
изм. | отчетный
период | плановый период | | | | | 2009
г. | 2010
г.
(план) | 2011 г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1. Место Казахстана по
итогам выступлений в
летних Олимпийских
играх 2012 года в
рейтинге неофициального
общекомандного зачета
Международного
Олимпийского комитета | Таблица
МОК | мес-
то | 29 | 29 | 29 | 28 | | | | 2. Место Казахстана по
итогам выступлений в
зимних Олимпийских
играх 2012 года в
рейтинге неофициального
общекомандного зачета
Международного
Олимпийского комитета | Таблица
МОК | мес-
то | 30 | 24 | | | | 23 | | Задача 2.2.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских
спортсменов | Показатели прямых
результатов | Ис-
точ-
ник
ин-
фор-
мации | ед-
ца
изм. | отчетный
период | плановый период | 1. Количество
завоеванных медалей в
комплексных спортивных
мероприятиях, чемпионата
мира, кубка мира,
чемпионата Азии и на
международных турнирах | Офи-
циа-
льные
дан-
ные | кол-во | 650 | 660 | 671 | 665 | 697 | 712 | 717 | 2. Доля числа мастеров
спорта международного
класса от общего
количества
квалифицированных
спортсменов (мастер
спорта) | Ведом
Стат-
дан-
ные | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 3. Доля выпускников
школ-интернатов для
одаренных в спорте детей
выполнивших нормативы
Кандидата в мастера
спорта, Мастера спорта,
Мастера спорта
международного класса от
общей численности
выпускников | Ведом
Стат-
дан-
ные | % | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,2 | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 г. | 2012
г | 2013
г | 2014 г | 2015 г | 1. Разработка предложений по увеличению
представительства Республики Казахстан в
международных спортивных организациях | | | х | | | 2. Проведение спартакиад и молодежных игр
республики по зимним и летним видам спорта | х | х | х | х | х | 3. Проведение учебно-тренировочных сборов для
повышения качества подготовки квалифицированных
и высококвалифицированных спортсменов | х | х | х | х | х | 4. Подготовка и участие в международных и
республиканских соревнованиях по видам спорта (в
том числе в чемпионатах Мира, Азии) | х | х | х | х | х | 5. Диспансерное наблюдение спортсменов сборных
команд республики | х | х | х | х | х | 6. Подготовка и участие в XXX Олимпийских играх
2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии), 1-х зимних
Юношеских Олимпийских играх 2012 года Инсбурк
(Австрия), 2-е летние Юношеские Олимпийские игры
г. Нанкин (КНР) 2014 года | х | х | | х | | 7. Оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием республиканских организаций,
обеспечение сборных команд Республики Казахстан
по видам спорта спортивной экипировкой | х | х | х | х | х | 8. Подготовка и участие в комплексных
международных соревнованиях (Азиатские игры,
Азиатские игры в закрытых помещениях,
Евразийские спортивные игры, Пляжные Азиатские
игры, Азиатские игры по единоборствам, Исламские
игры). | х | х | х | х | х | 9. Строительство и реконструкция спортивных
объектов | х | х | | | | 10. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских
игр в городах Астане и Алматы | х | | | | | 11. Создание республиканского государственного
казенного предприятия "Велотрек" | | | | | | 12. Создание республиканского государственного
казенного предприятия "Лыжный и биатлонный
стадион" | | | | | | Задача 2.2.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов по видам спорта | Показатели прямых
результатов | Ис-
точ-
ник
ин-
фор-
мации | ед-
ца
изм. | отчетный
период | плановый период | 2009
г | 2010
г
(план
теку-
щего) | 2011 г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1. Количество
обучающихся молодых
спортсменов за рубежом | офиц.
дан-
ные | Кол-во | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2. Доля выпускников
школ-интернатов и
колледжей, продолжающих
спортивную деятельность
от общей численности
выпускников | офиц.
дан-
ные | % | 70,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 3. Доля специалистов
прошедших курсы
повышения квалификации и
переподготовку | офиц.
даг-
ные | % | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 4. Доля спортивных
организаций и
учреждений, использующих
результаты
научно-исследовательских
работ | офиц.
дан-
ные | % | | | 20,0 | 23,0 | 28,0 | 35,0 | 40,0 | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 г. | 2012
г. | 2013
г. | 2014
г. | 2015
г. | 1. Отбор спортсменов – футболистов в возрасте
13-14 лет и направление для прохождения обучения
в футбольной академии «Оле Бразил ФК» г. Риберан
Федеративной Республики Бразилия | х | х | х | х | х | 2. Проведение курсов повышения квалификации и
переподготовки | х | х | х | х | х | 3. Организация семинаров с приглашением
зарубежных специалистов и тренеров по видам
спорта | х | х | х | х | х | 4. Подписание акта внедрения результатов
научно-исследовательских работ со спортивными
организациями | х | х | х | х | х | 5. Реализация мер направленных для поступления
выпусников школ-интернатов в ВУЗы, колледж
спорта и включения в сборные команды РК по видам
спорта | х | х | х | х | х | 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели
государственного органа | Наименование стратегического и (или)
программного документа | 1 | 2 | Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма
Центрально-Азиатского региона | Цель 1. Создание высокоэффективной и
конкурентоспособной туристской
индустрии | Указ Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958 «Государственная
программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы» | Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения и
повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | Цель 1. Развитие спорта высших
достижений | Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года» | Цель 2. Развитие массового спорта в
стране | Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года» | Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа | Мероприятия по реализации
стратегического направления и цели
государственного органа | Период
реализации | 1 | 2 | 3 | Стратегическое направление 1.
Становление Казахстана центром
туризма Центрально-Азиатского
региона
Цель 1. Создание высокоэффективной
и конкурентоспособной туристской
индустрии
Стратегическое направление 2.
Модернизация системы физического
воспитания населения и повышение
конкурентоспособности
казахстанского спорта на мировой
спортивной арене
Цель 1.
Развитие спорта высших достижений
Цель 2.
Развитие массового спорта в
стране. | 1. Утверждение новой организационной
структуры с четким разделением
функции и ответственности между
структурными подразделениями и
ведомствами;
2. Организация повышения
квалификации государственных
служащих по обучению
государственному и английскому
языкам;
3. Обеспечение повышения
квалификации и переподготовки
государственных служащих на
обучающих курсах;
4. Ведомственное награждение в
области туристской деятельности,
физической культуры и спорта в целях
морального стимулирования лиц,
внесших существенный вклад в их
развитие;
5. Принятие мер по расширению и
углублению международного
сотрудничества в областях туризма
и спорта, дальнейшему развитию и
укреплению международных связей
Министерства с Национальными
туристскими администрациями и
международными организациями в
сфере спорта;
6. Обеспечение реализации равных
прав и равных возможностей мужчин
и женщин, согласно международным
актам, к которым присоединился
Казахстан, а так же их равное
участие в процессе принятия
решений в сфере деятельности
Министерства и других аспектах
жизнедеятельности гражданского
общества;
7. Осуществление рейтинговой
оценки эффективности и качества
деятельности Министерства;
8. Расширение функционального
применения информационных программ
на всех этапах прохождения
документации;
9. Повышение качества подготовки
документов на государственном
языке;
10. Достижение 30 %
представительства женщин во власти
на уровне принятия решений;
11. Обеспечение информационной
безопасности:
- доля казахстанского содержания в
IT-услугах (2011 год-38,0%, 2012
год-50,0%, 2013 год-65,0%, 2014
год-80,0%);
- доля казахстанского содержания в
объеме коробочного
(лицензированного) ПО (2011
год-5,0%, 2012 год-8,0%, 2013
год-11,0%, 2014 год-15,0%);
- доля казахстанского содержания в
IT-оборудовании (2011 год-5,0%,
2012 год-7,0%, 2013 год-8,0%, 2014
год-10,0%);
12. Снижение операционных
издержек, связанных с регистрацией
и ведением бизнеса (получение
разрешений, лицензий,
сертификатов; аккредитация;
получение консультаций) в
курируемых отраслях, включая время
затрат на 30 % к 2011 году и еще
на 30 % к 2015 году по сравнению
с 2011 годом;
13. Продолжение сотрудничества с
НПО (в рамках Экспертных советов)
по вопросам разработки НПА;
14. Разработка и мониторинг
стандартов и регламентов
государственных услуг в курируемых
отраслях в 2011 году. | | Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие | Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие | Меры, предполагаемые для
установления межведомственных
взаимосвязей | 1 | 2 | 3 | Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма
Центрально-Азиатского региона | Цель 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | Задача 1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма | | | Акиматы Актюбинской,
Алматинской, Жамбылской,
Кызылординской,
Южно-Казахстанской, МТК | 1. Содействие в строительстве
объектов придорожной
инфраструктуры | Задача 1.1.2 Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и
внутреннем рынках | | | МИД | Содействие в участии в
мероприятиях, проводимых
Всемирной туристской
организацией (ЮНВТО). | Стратегическое направление 2. Модернизация системы физического воспитания населения и
повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | Цель 2.1 Развитие массового спорта в стране | Задача 2.1.1. Создание условий обеспечивающих возможность для двигательной активности
населения | 1. Охват граждан,
занимающихся физической
культурой и спортом,
увеличен до 25 % к 2015 году | Акиматы областей и
г.г. Алматы и Астана | 1. Создание сети детских
подростковых дворовых клубов
и спортивных клубов по месту
жительства.
2. Реализация мер
направленных по созданию
ведомственных (отраслевых)
спортивных обществ (клубы).
3. Оснащение государственных
спортивных организаций на
местном уровне спортивным
инвентарем и оборудованием.
4. Строительство простейших
спортивных сооружений. | 1. Охват школьников
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
школьников
2. Охват студентов
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
студентов | МОН | 1. Реализация мер по созданию
спортивных секций и
спортивных клубов в
образовательных организациях
2. Реализация мер по
выполнению обучающимися и
студентами образовательных
учреждений норм по сдаче
президентского многоборья | Цель 2.2. Развитие спорта высших достижений | Задача 2.2.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских
спортсменов | 1. Количество завоеванных
медалей в республиканских
комплексных спортивных
мероприятиях, чемпионата,
первенство и кубках
республики
2. Доля числа мастеров
спорта международного класса
от общего количества
квалифицированных
спортсменов (мастер спорта) | Акиматы областей и
г.г. Алматы и Астана | 1. Строительство спортивных
объектов и реконструкция
спортивных объектов
2. Проведение
учебно-тренировочных сборов
для повышения качества
подготовки квалифицированных
и высококвалифицированных
спортсменов
3. Подготовка и проведение
7-х зимних Азиатских игр в
городах Астане и Алматы | Задача 2.2.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов по видам спорта | 1. Количество обучающихся
молодых спортсменов за
рубежом | МОН | Отбор спортсменов –
футболистов в возрасте 13-14
лет и направление для
прохождения обучения в
футбольной академии «Оле
Бразил ФК» г. Риберан
Федеративной Республики
Бразилия | Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного
риска | Возможные последствия в случае
непринятия мер по управлению
рисками | Мероприятия по управлению
рисками | 1 | 2 | 3 | Внешние риски | Изменение мировых цен
на углеводороды или
нестабильность мирового
финансового рынка | 1. Повышение стоимости
турпродукта и туристских услуг во
все видах туризма
2. Снижение уровня занятости
населения в обслуживающей сфере
3. Удорожание инвестиций в
развитие инфраструктуры туризма и
спорта | 1. Принятие мер по оказанию
государственной поддержки в
части снижения налогового
бремени для субъектов
туристской деятельности
2. Создание условий для
благоприятного
инвестиционного климата и
предоставления льгот и
преференций инвесторам в
т.ч. создание СЭЗ,
продление срока реализации
инвестпроектов и т.д. | Повышение цен в связи с
ростом инфляции | 1. Спад объемов внутреннего и
въездного туризма из-за
удорожания туристских услуг
2. Снижение темпов строительства
туристских и спортивных объектов | 1. Принятие мер по оказанию
государственной поддержки в
части снижения налогового
бремени для субъектов
туристской деятельности
2. Создание условий для
благоприятного
инвестиционного климата и
предоставления льгот и
преференций инвесторам в
т.ч. создание СЭЗ,
продление срока реализации
инвестпроектов и т.д | Вспышка эпидемий
(птичий грипп и т.д.) | Спад объема въездного туризма и
уменьшение доходов РК | Выработка совместного с МЗ
Плана действий по
предупреждению и мерам
экстренного реагирования | Природные и техногенные
катастрофы | Спад объема въездного туризма и
уменьшение доходной части статьи
«Поездки» платежного баланса
страны | Разработка совместного с
МЧС и другими
заинтересованными
госорганами Плана действий
по организации спасательных
работ и ликвидации
аварийных ситуаций | Внутренние риски | Некачественная
реализация
стратегических
(программных)
документов страны | Недостижение заданных параметров
отраслевого и регионального
развития | Повышение персональной
ответственности
руководителей
соответствующих
государственных органов за
реализацию задач
стратегического плана и
своевременное принятие ими
адекватных мер | Некачественная
реализация прорывных
проектов в рамках
внедрения новой системы
планирования | Получение отрицательных
результатов из-за отсутствия
координации деятельности
Министерства, заинтересованных
государственных органов | Создание системы
мониторинга и оценки
деятельности всех
заинтересованных
государственных органов и
регулярное проведение
совещаний по их итогам в
целях координации
совместных действий. | Отток
квалифицированного
состава из Министерства | Резкое снижение профессиональных
возможностей Министерства и
неспособность выполнения им
ключевых задач развития туризма и
спорта | Обеспечение мер по:
(1) нормализации
продолжительности рабочего
дня;
(2) повышению уровня оплаты
труда сотрудников в
зависимости от уровня
профессионализма;
(3) транспортному
обеспечению в служебных
целях;
(4) повышению квалификации;
(5) моральному
стимулированию. | Примечание: расшифровка аббревиатур
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
ГНПП - Государственный национальный природный парк
ЮНВТО - Всемирная туристская организация - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций
СМИ - средства массовой информации
СЭЗ - специальная экономическая зона
МОК - Международный олимпийский комитет
Таблица 7.1.1
Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.05.2011 № 564. Бюджетная
программа | 001 - Формирование государственной политики в сфере туризма,
физической культуры и спорта | Описание | Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального
органа; разработка государственной политики в областях туризма,
физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и
углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих
в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан. | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
госуслуг | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | 1. Ориентировочное количество
разработанных стратегических
документов (законы, госпрограммы) | шт | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 2. Ориентировочное количество
разработанных и внедренных иных
нормативно-правовых актов | ед. | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | | | 3. Ориентировочное количество
разработанных методических
рекомендаций по вопросам туризма и
спорта | ед. | | 1 | | | | | | 4. Ориентировочное количество
отчетов о финансовой деятельности | шт | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | 5. Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия спортивной деятельностью | шт | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | | | 6. Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия деятельностью в сфере
игорного бизнеса | шт | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 7. Ориентировочное количество
лицензий, выдаваемых на право
занятия туристской деятельностью | шт | 198 | 180 | 100 | 75 | 50 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и
ведением бизнеса (получение
разрешений, лицензий, сертификатов;
аккредитация; получение
консультаций), включая время
затраты на 15 % к 2011 году и еще
на 15 % к 2015 году по сравнению с
2011 годом | % | | | 15 | | | | | Сокращение количества плановых
проверок до 30 % в 2014 году | % | | | | 10 | 10 | | | показатели качества | | | | | | | | | Качественное и своевременное выпол-
нение поручений Главы Государства,
а также функций возложенных на
Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан.
Повышение уровня управления
системой туризма и спорта. | | Х | Х | Х | Х | Х | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Средние затраты на содержание
одного государственного служащего | тыс.
тг. | 3 250 | 3 600 | 4 305 | 4 702 | 4 844 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 549 307 | 608 352 | 619 935 | 677 113 | 697 569 | | | Таблица 7.1.2
Бюджетная
программа | 003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | Описание | Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом
спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных
занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и
всестороннее физическое развитие | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
госуслуг | в зависимости от способа
реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество обучающихся в
республиканских-школах интернатах
для одаренных в спорте детей | чел | 1 832 | 1 905 | 1 132 | 1 215 | 1 215 | | | Количество учебно-тренировочных
сборов | кол-во | 120 | 196 | 120 | 129 | 138 | | | Количество учащихся школ-интернатов
принимающих участие в
республиканских соревнованиях | чел | 190 | 200 | 240 | 305 | 370 | | | Количество учащихся школ-интернатов
принимающих участие в международных
соревнованиях | чел | 160 | 170 | 220 | 280 | 340 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Количество завоеванных медалей (на
республиканских и международных
турнирах) | шт | 880 | 900 | 1 101 | 1 119 | 1 138 | | | показатели качества | | | | | | | | | Доля выпускников школ-интернатов
для одаренных в спорте детей
выполнивших нормативы Кандидата в
мастера спорта, Мастера спорта,
Мастера спорта международного
класса от общей численности
выпускников. | % | 18,8 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | стоимость затрат на обучение одного
учащегося в школах-интернатах | тыс.
тг. | 861 | 861 | 1 531 | 1 554 | 1 615 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 1 578 012 | 1 641 022 | 1 733 517 | 1 887 932 | 1 962 596 | | | Таблица 7.1.3
Бюджетная
программа | 004 - Подготовка специалистов в организациях технического,
профессионального, послесреднего образования и оказания социальной
поддержки обучающимся | Описание | Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения
высококвалифицированными специалистами | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг | в зависимости от
способа
реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Кол-во получателей стипендии | чел | 238 | 208 | 182 | 182 | 182 | | | Кол-во учащихся получающих льготный
проезд | чел | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | | | Количество обучающихся в
республиканском колледже спорта | чел | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | | | Количество учебно-тренировочных
сборов | кол-во | - | - | 12 | 15 | 20 | | | Количество учащихся колледжа спорта
принимающих участие в
республиканских соревнованиях | чел | | | 60 | 75 | 85 | | | Количество учащихся колледжа спорта
принимающих участие в международных
соревнованиях | чел | | | 40 | 55 | 70 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Социальная поддержка учащихся
Республиканского колледжа спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | Доля выпускников школ-интернатов и
колледжей, продолжающих спортивную
деятельность от общей численности
выпускников | % | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Средний размер стипендии на 1
учащегося | тыс.
тг. | 39 | 71 | 92 | 92 | 92 | | | Средний размер льготного проезда на
1 учащегося | тыс.
тг. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | Средняя стоимость затрат на
обучение 1 учащегося | тыс.
тг. | 628 | 700 | 1 105 | 1 205 | 1 250 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 159 808 | 182 463 | 281 047 | 304 887 | 315 708 | | | Таблица 7.1.4
Бюджетная
программа | 006 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | Описание | Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по
национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры,
массового спорта среди населения и национальных видов спорта.
Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за
публикацию о спорте и физической культуре. | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | 1. Количество социально- значимых
проектов | кол-во | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | 2. Количество мероприятий по
национальным видам спорта | кол-во | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | | | 3. Количество мероприятий по
массовым видам спорта | кол-во | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | | | 4. Количество мероприятий для
инвалидов | кол-во | 30 | 31 | 35 | 45 | 55 | | | 5. Кол-во государственных премий | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | 1. Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом,
увеличен до 25 % к 2015 году | % | 16,0 | 17,4 | 18,8 | 20,4 | 22,0 | | | 2. Охват детей и подростков,
занимающихся в специализированных
спортивных организациях, в общей
численности детей и подростков
увеличен до 12 % к 2015 году | % | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | | | 3. Доля инвалидов систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
инвалидов | % | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | | | 4. Доля инвалидов, принимающих
участие в спортивных мероприятиях
от общей численности систематически
занимающихся физической культурой и
спортом инвалидов | % | 20,0 | 21,6 | 24,1 | 26,1 | 28,3 | | | 5. Стимулирование журналистов,
видных деятелей в области спорта
Республики Казахстан за лучшее
опубликование трудов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | Пропаганда здорового образа жизни
среди населения и популяризация
национальных видов спорта | | Х | Х | Х | Х | Х | | | Усиление государственной поддержки
деятелей средств массовой
информации и спорта | | Х | Х | Х | Х | Х | | | показатели эффективности | | | | | | | | | 1. Средняя стоимость на 1
мероприятия | тыс.
тг. | 1 952 | 1 896 | 1 690 | 1 103 | 635 | | | 2. Средняя стоимость на 1 социально
-значимого проекта | тыс.
тг. | 3 021 | 2 453 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | | | 3. Средняя стоимость затрат на
выплату одной премии | тыс.
тг. | 49 | 77 | 82 | 88 | 92 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 94 212 | 104 058 | 202 818 | 164 414 | 119 631 | | | Таблица 7.1.5
Бюджетная
программа | 007 - Прикладные научные исследования | Описание | Научно - исследовательские работы в области спорта | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество научных исследований
для решения вопросов по проблемам
спорта | кол-во | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Доля спортивных организаций и
учреждений, использующих
результаты научно-
исследовательских работ | % | - | - | 20 | 23 | 28 | | | показатели качества | | | | | | | | | Повышение качества подготовки
высококвалифицированных
спортсменов. | | Х | Х | Х | Х | Х | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Средняя стоимость 1 научного
исследования | тыс.
тг. | 7 067 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 42 400 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | | | Таблица 7.1.6
Бюджетная
программа | 011 - Формирование туристского имиджа Казахстана | Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение
туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и
распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | вид
бюджетной
программы | в зависимости
от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг | в зависимости
от способа
реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед. изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | прое-
кти-
руе-
мый год | прое-
кти-
руе-
мый год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | 1. Участие Казахстана в
международных туристских
выставках | кол-
во | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 2. Увеличение количества
туристских мероприятий по
внутреннему туризму | кол-
во | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 3.Количество
рекламно-информационного
материала о туристском
потенциале Казахстана,
распространенного на
международных
(зарубежных) мероприятиях | кол-
во не
менее | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | | | 4. Кол-во мировых
телевизионных каналов,
транслирующих
рекламно-информационные
материалы о туристском
потенциале Казахстана | кол-
во | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | показатели конечного
результата | | | | | | | | | Увеличение совокупного
дохода организации,
предоставляющих услуги в
сфере туристской
деятельности в 2015 году
не менее чем на 15 % от
уровня 2008 года | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 | 7,5 | 9,5 | | | показатели качества | | | | | | | | | Укрепление туристского
имиджа Казахстана как
страны привлекательной
для туризма | | X | X | X | Х | Х | | | показатели
эффективности | | | | | | | | | 1. Средняя стоимость 1
внутреннего мероприятия | тыс.
тг. | 4 205 | 2 765 | 2 769 | 2 769 | 2 769 | | | 2. Средняя стоимость 1
международной выставки | тыс.
тг. | 16 536 | 21 056 | 22 547 | 22 547 | 22 547 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 269 217 | 269 217 | | | Таблица 7.1.7
Бюджетная
программа | 012 - Развитие спорта высших достижений | Описание | Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по
видам спорта, организация республиканских, международных спортивных
мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта
в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение
сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий
для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная
поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х
зимних Азиатских игр в 2011 году | вид
бюджетной
программы | в зависимости
от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них госуслуг | | | в зависимости
от способа
реализации | Индивидуальная | | | текущая/
развитие | Текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План 2010
года | плановый период | Про-
екти-
руе-
мый
год | Про-
екти
руе- мый
год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого
результата | | | | | | | | | 1. Кол-во проведенных
республиканских
соревнований; | кол-
во | 360 | 598 | 640 | 684 | 732 | | | 2. Кол-во проведенных
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА; | кол-
во | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | 3. Кол-во участия сборной
команды Казахстана в
комплексных спортивных
мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА; | кол-
во | 344 | 353 | 368 | 415 | 468 | | | 4. Кол-во диспансерных
наблюдений спортсменов. | чел | 2 560 | 6 600 | 6 600 | 7 062 | 7 556 | | | 5. Количество молодых
спортсменов обучающихся за
рубежом | чел | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | 6. Кол-во
учебно-тренировочных
сборов | кол-
во | 680 | 750 | 800 | 825 | 882 | | | показатели конечного
результата | | | | | | | | | Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионата мира, кубка
мира, чемпионата Азии и на
международных турнирах | кол-
во | 650 | 660 | 671 | 665 | 697 | | | Доля числа мастеров спорта
международного класса от
общего количества
квалифицированных
спортсменов (мастер
спорта) | % | 10 | 15,0 | 20 | 25,0 | 28 | | | показатели качества | | | | | | | | | Подготовка спортсменов
высокого класса (МС, МСМК,
ЗМС). | чел | 85 | 90 | 111 | 150 | 157 | | | показатели
эффективности | | | | | | | | | Средние затраты на
подготовку и участие 1
спортсмена | тыс.
тг. | 2 448 | 2 941 | 3 290 | 2 863 | 3 006 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 4 932 666 | 4 870 676 | 7 895 032 | 6 871 848 | 7 214 136 | | | ЧМ Чемпионат Мира
КМ Кубок Мира
ЧА Чемпионат Азии
МС Мастер спорта
МСМК Мастер спорта международного класса
ЗМС Заслуженный мастер спорта
Таблица 7.1.8
Бюджетная
программа | 015 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта | Описание | Укрепление материально-технической базы и проведение капитального
ремонта зданий, сооружений и помещений | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление капитальных расходов | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед. изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество оснащаемых
республиканских организаций спорта | кол-во
(не
менее) | 1 | 18 | 18 | 20 | 19 | | | Количество нуждающихся в ремонте
республиканских организаций спорта | шт | | 1 | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Уровень оснащенности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Улучшение условий для подготовки
спортсменов | % | | 100 | 100 | 100 | | | | показатели качества | | | | | | | | | Качественная подготовка
спортсменов | | Х | Х | Х | Х | Х | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Средний расход на 1 организацию | тыс. тг. | 1830 | 6144 | 2729 | 2356 | 2480 | | | Средний расход на 1 здание | тыс. тг. | | 276 311 | - | - | - | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 1 830 | 386 906 | 49 120 | 47 120 | 47 120 | | | Таблица 7.1.9
Бюджетная
программа | 017 - Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики
Казахстан | Описание | Укрепление материально-технической базы | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление капитальных расходов | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед. изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество приобретаемых основных
средств для Министерства туризма
и спорта РК | шт | 5 | 10 | 26 | 31 | 41 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Обеспеченность центрального
исполнительного органа, его
ведомств и территориальных
органов компьютерной и офисной
техникой, мебелью, лицензионными
программными продуктами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | Эффективное и качественное
исполнение возложенных функций на
сотрудников Министерства | | Х | Х | Х | Х | Х | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Средние затраты на одного
государственного служащего | тыс. тг. | 27 | 23 | 101 | 59 | 66 | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 4 587 | 3 940 | 14 503 | 8 477 | 9 446 | | | Таблица 7.1.10
Бюджетная
программа | 023 - Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Выполнение обязательств государства | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Подготовка и проведение 7-х
зимних Азиатских игр | кол-во | | 1 | 1 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Завоевание золотых медалей
национальной сборной командой
Казахстана по Зимним видам спорта. | кол-во | Х | Х | 26 | Х | Х | | | показатели качества | | | | | | | | | Проведение на высоком уровне 7-х
зимних Азиатских игр в городах
Астане и Алматы | | Х | Х | Х | Х | Х | | | показатели эффективности | | Х | Х | Х | Х | Х | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 0 | 33 108 669 | 1 548 528 | 0 | 0 | | | Таблица 7.1.11
Бюджетная
программа | 104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом | Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в
целях привлечения молодежи и подростков к занятиям | вид
бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них госуслуг | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | Текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед. изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | 1. Кол-во планируемых спортивно-
массовых мероприятий | шт | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 2. Кол-во планируемых туристских
мероприятий | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Охват населения привлекаемых к
данным мероприятиям | чел | 815 | 822 | 880 | 942 | 1 008 | | | показатели качества | | | | | | | | | Пропаганда здорового образа жизни
путем проведения антинаркотичес-
ких мероприятий на
республиканском и региональном
уровнях и через средства массовой
информации | | Х | Х | Х | Х | Х | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Средняя стоимость затрат на
проведение 1 мероприятия | тыс. тг. | 1 649 | 1 107 | 1 061 | 1 136 | 1 215 | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 3 298 | 3 320 | 4 245 | 4 542 | 4 860 | | | Таблица 7.1.12
Бюджетная
программа | 005 - Бюджетные инвестиции в области спорта | Описание | Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации
спортивных объектов и объектов образования по спорту | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей
бюджетной программы | ед. изм. | факт
2009
года | план
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
2014
год | проек-
тируе-
мый
2015
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | количество строящихся спортивных
объектов | ед. | 4 | 2 | 2 | | | | | количество реконструируемых
объектов образования по спорту | | | 1 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | ввод в эксплуатацию объектов
образования по спорту | ед. | | | | 1 | | | | объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 23 699 020 | 16 298 296 | 690 619 | 190 618 | | | | Таблица 7.1.13
Бюджетная
программа | 009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма | Описание | Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным
бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных
инвестиционных проектов | вид
бюджетной
программы | в
зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в
зависимости
от способа
реализации | Индивидуальная | текущая/
развитие | развитие | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | факт 2009
года | план 2010
года | плановый период | про-
екти-
руе-
мый
2014
год | про-
екти-
руе-
мый
2015
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого
результата
количество строящихся
спортивных объектов | ед. | 5 | 5 | 5 | | | | | количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД) | | | 1 | | | | | показатели конечного
результата
ввод в эксплуатацию
спортивных объектов | ед. | | | 2 | | | | | количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД) | | | 1 | | | | | объем бюджетных
расходов | тыс.
ен-
ге | 12 918 808 | 30 640 578 | 4 934 106 | | | | | Таблица 7.1.14
Бюджетная
программа | 025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма | Описание | Создание условия для развития инфраструктуры туризма | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | Индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей
бюджетной программы | ед. изм. | факт
2009
года | план
2010
года | плановый период | проек-
тируе-
мый
2014
год | проек-
тируе-
мый
2015
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП) | ед. | | 1 | 3 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД, ПДП) | ед. | | | 3 | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Средняя стоимость затрат на
разработку 1 проекта | тыс.тенге | | | 703 201 | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.тенге | | 100 000 | 2 109 604 | | | | | Таблица 7.1.15
Бюджетная
программа | 014 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта | Описание | Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения
высококвалифицированными специалистами | вид
бюджетной
программы | в зависимости
от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости
от способа
реализации | Индивидуальная | текущая/
развитие | Текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | плановый период | про-
ек-
ти-
руе-
мый
год | про-
ек-
ти-
руе-
мый
год | 2011
год | 2012
год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию
объектов спорта на
местном уровне | шт | | | 1 | | | | | показатели конечного
результата | | | | | | | | | Обеспечение
функционирования объектов
спорта | % | | | 100 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | Эффективная и
качественная подготовка
спортсменов | | | | X | X | X | | | показатели
эффективности | | | | | | | | | Средний расход на 1
организацию | | | | 224 000 | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 0 | 0 | 224 000 | 0 | 0 | | | Свод бюджетных расходов
Сноска. Свод в редакции постановления Правительства РК от 23.05.2011 № 564. | | Ед.
изм. | Факт
2009
года | План
2010
года | Плановый период | 2014
год | 2015
год | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ВСЕГО бюджетных
расходов: | тыс
тг. | 60 669 155 | 101 481 246 | 20 619 091 | 10 468 968 | 10 683 083 | | | текущие бюджетные
программы | тыс
тг. | 7 551 327 | 41 237 572 | 12 884 762 | 10 278 350 | 10 683 083 | | | 001 - Формирование
государственной
политики в сфере
туризма, физической
культуры и спорта | тыс
тг. | 549 307 | 608 352 | 619 935 | 677 113 | 697 569 | | | 003 - Обучение и
воспитание одаренных в
спорте детей | тыс
тг. | 1 578 012 | 1 641 022 | 1 733 517 | 1 887 932 | 1 962 596 | | | 004 - Подготовка
специалистов в
организациях
технического,
профессионального,
послесреднего
образования и оказания
социальной поддержки
обучающимся | тыс
тг. | 159 808 | 182 463 | 281 047 | 304 887 | 315 708 | | | 006 - Поддержка
развития массового
спорта и национальных
видов спорта | тыстг. | 94 212 | 104 058 | 202 818 | 164 414 | 119 631 | | | 007 - Прикладные
научные исследования | тыс
тг. | 42 400 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | | | 011 - Формирование
туристского имиджа
Казахстана | тыстг. | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 269 217 | 269 217 | | | 012 - Развитие спорта
высших достижений | тыстг. | 4 932 666 | 4 870 676 | 7 895 032 | 6 871 848 | 7 214 136 | | | 015 - Капитальные
расходы
подведомственных
организаций спорта | тыс
тг. | 1 830 | 386 906 | 49 120 | 47 120 | 47 120 | | | 017 - Капитальные
расходы Министерства
туризма и спорта
Республики Казахстан | тыс
тг. | 4 587 | 3 940 | 14 503 | 8 477 | 9 446 | | | 104 - Борьба с
наркоманией и
наркобизнесом | тыс
тг. | 3 298 | 3 320 | 4 245 | 4 542 | 4 860 | | | 023 - Организация и
проведение 7-х Зимних
Азиатских игр 2011
года | тыс
тг. | - | 33 108 669 | 1 548 528 | - | - | | | 014 - Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на содержание
вновь вводимых
объектов спорта | тыс
тг. | - | - | 224 000 | - | - | | | бюджетные программы
развития | тыс
тг. | 53 117 828 | 60 243 674 | 7 734 329 | 190 618 | - | | | 005 - Бюджетные
инвестиции в области
спорта | тыс
тг. | 23 669 020 | 16 298 296 | 690 619 | 190 618 | - | | | 009 - Целевые
трансферты на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
развитие объектов
спорта и туризма | тыс
тг. | 12 918 808 | 30 640 578 | 4 934 106 | - | - | | | 022 - Увеличение
уставного капитала АО
"Исполнительная
дирекция
Организационного
комитета 7-х Азиатских
игр 2011 года" | тыс
тг. | 16 500 000 | 13 204 800 | - | - | | | | 025 - Развитие и
создание
инфраструктуры туризма | тыс
тг. | - | 100 000 | 2 109 604 | - | - | | |
|
