ГЛАВНАЯ »  Нормативная база  »  Постановления  »  Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011...
Главное меню
Карта сайта
Инструкция сайта
Кадровый резерв
НОВОСТИ
МСФО
КОНТАКТЫ
Договоры-оферты
договор_дистанционка
Договор оферты_сайт
Точка опоры
БАЗА_Закон Өдiлет
PCT-международная патентная система
Книга МСФО_2023
COVID19
Coronavirus2020
Актуальная тема
Мониторинг законодательства
Налогообложение и бухгалтерский учет
Хозяйственные и трудовые отношения
Специалисту ВЭД
Фондовику
Блокнот Бухгалтера
Страхование
Банки
Кодексы
Экология
Налоги
Налогоплательщики НДС
Планы проверок
Разъяснения по ф.100
Путеводитель по налогам
Отчеты
Налоговый календарь
Справки по ИС
Налоговые заявления
Отчеты
Госзакупки
Государственные закупки
Разъяснение о гос. закупках
Электронный закуп
Справочники
Товары и коды online
Реестр товаров, работ и услуг
КЛАССИФИКАТОРЫ
Производственный календарь
Нормы списания ГСМ
Новые счета МСФО
Полезные ссылки
Инкотермс-2000
КБК
Инкотермс-2010
КОФ
Справочник по должностям
Лжепредприятия
Делопроизводство
Нормативно-методическая база кадрового делопроизводства
Типовые договора
Профессионалы отвечают
Предоставление ФНО в электронном виде
Трудовые отношения
Упрощенная система
Налог на прибыль
Оплата труда
Командировки
Таможня
Стат. отчетность
Другие
Соц. налог
НДФЛ
НДС
Нерезиденты
Нормативная база
Налоговый кодекс РК
Национальные стандарты
Письма контролирующих органов
Постановления
Распоряжения
Инструкции
Конвенции
Положения
Протоколы
Решения
Приказы
Правила
Проекты
Законы
Указы
Бухгалтерская наука
Сертификация CAP, CIPA
Дистанционное обучение
Семинары, брифинги
Учебник по 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
Кабинет директора
Фин. директору
Искусство продаж
Таможенный союз
Автоматизация бизнеса
Реинжиниринг
Менеджмент
Деньги
Рынок и аналитика
Раздел Выставки
Банковские технологии
Акции и фонды
Наши издания
Элитстандарт
Business-portal
Наука продаж:от технологии к искусству
Искусство продаж
Science_of_Sales
Интеллект-магазин
Оформить подписку
Рассылки
МедиаКит
Краткие новости

Книга МСФО 2022 в 3-х томах официальный перевод на русский  язык IFRS Foundation. , тел. 87755768113

Постановления

  Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94

О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Дата последней редакции: 23.12.2011

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 94
Стратегический план

Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

1. Миссия и видение

Обеспечение стабильности, надежности и сбалансированности государственных финансов в целях содействия экономическому росту и достижения высокой конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Эффективно функционирующая система государственных финансов, классифицируемая мировым сообществом как одна из наиболее развитых, устойчивых и прогрессивно эволюционирующих систем.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих

отраслей (сфер) деятельности

Стратегическое направление 1.

Стабильность государственных финансов

Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Действовавшая с середины 2006 года схема направления средств Национального фонда в экономику страны предусматривала гарантированный и целевые трансферты в республиканский бюджет, а также долгосрочное инвестирование средств в отечественные ценные бумаги. При этом ограничением при определении гарантированного трансферта являлось не более одной третьей части активов Национального фонда на конец года, предшествующего году разработки республиканского бюджета.
В результате принятой политики в периоды экономического роста были обеспечены стерилизация избыточного притока валюты, снижение давления на обменный курс тенге и инфляцию. Были созданы финансовые резервы для проведения активной антикризисной политики, в рамках которой из Национального фонда были использованы средства в размере 10 млрд. долларов США и соблюдена политика накопления. Средства на конец 2009 года составили 4,5 трлн. тенге, из которых 750,0 млрд. тенге размещены во внутренние активы (облигации акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"), 24,4 млрд. долл. США - в зарубежные активы.
Доходность Национального фонда с начала создания, то есть с июня 2001 года по 31 декабря 2009 года, в базовой валюте Фонда (долларах США) составила 55 %, что в годовом выражении составляет 5,2 %.
Для выполнения сберегательной функции устанавливается неснижаемый остаток в Национальном фонде, а также не ограничивается максимальный размер Национального фонда. Реализация стабилизационной функции предполагает обеспечение гарантированного трансферта в республиканский бюджет. В соответствии с новым подходом по использованию средств нововведением является фиксирование гарантированного трансферта в республиканский бюджет в абсолютном значении в размере 8 млрд. долларов США.
В 2009 году наблюдалось резкое сокращение доходов бюджетной системы в связи с замедлением деловой активности в отраслях экономики Казахстана вследствие глобального сокращения потребления в мире. Так, если в 2008 году 25,1 % ВВП перераспределялось через государственный бюджет, то аналогичный показатель по итогам 2009 года составил 20,6 %. Доходы государственного бюджета в 2009 году сократились на 13,1 % в сравнении с предыдущим годом.
Правительству страны удалось избежать значительного дефицита республиканского бюджета путем оптимизации расходов и их переориентации с целью бюджетного стимулирования потребительского спроса посредством повышения социальных выплат и реализации антикризисных мер. По итогам 2009 года дефицит республиканского бюджета вырос до 3 % к ВВП. Планируется поэтапное снижение дефицита республиканского бюджета, который в 2013 году должен составить 1,5 % ВВП.
Наблюдается рост государственного (правительственного) долга, причиной которого является формирование республиканского бюджета с дефицитом. Ежегодно государственный (правительственный) долг увеличивается на сумму финансирования дефицита за счет заимствования с учетом курсовой разницы. Так, отношение государственного (правительственного) долга к ВВП на начало 2009 года составило 6,4 %, а на начало 2010 года - 9,5 %. На конец 2010 года ожидается, что государственный (правительственный) долг составит 2 366 млрд. тенге или 12,3 % к ВВП.
Анализ основных проблем.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем, а также поддержание размера правительственного долга на безопасном уровне.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов, возможность и условия заимствования. К основным внутренним факторам относятся качество планирования и исполнения республиканского бюджета.
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности

регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и

в государственных учреждениях

Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
В сфере банкротства.
С 2002 года всего ликвидировано 21 098 должников, из них 18 277 или 86 % составляют отсутствующие и не имеющие имущества (активов) должников.
Инициаторами процедуры банкротства ликвидированных организаций в 90 % случаев являются налоговые органы.
Сроки проведения процедуры ликвидации в Казахстане составляют 1,7 года, затраты 16,2 % от стоимости имущества.
Деятельность Министерства финансов в сфере банкротства направлена на содействие оздоровлению и восстановление неплатежеспособных организаций через процедуры реабилитации. Несмотря на наличие ряда преимуществ, данная процедура субъектами предпринимательства используется очень редко, например в 2009 году процедуры реабилитации введены лишь в отношении 14 организаций.
В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
В Казахстане на законодательном уровне урегулированы вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и Международных стандартов аудита (далее - МСА). Предприятия малого и среднего бизнеса осуществляют ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности.
Созданы условия для распространения МСФО и МСА на территории Республики Казахстан. На основе договора с Фондом Комитета международных стандартов финансовой отчетности (Великобритания) осуществляется перевод и распространение МСФО на государственном языке.
Министерством финансов подписан Договор с Международной федерацией бухгалтеров (IFAC), разрешающий воспроизводить, опубликовывать и распространять переводы на государственный и русский языки по Справочнику по международным стандартам аудита, гарантии качества и профессиональной этике.
Действующая система бухгалтерского учета государственных учреждений основана на кассовом методе. С 1 января 2013 года все государственные учреждения осуществят переход на ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с методом начисления и Международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора (далее - МСФООС).
Цель реформирования бухгалтерского учета в государственных учреждениях - это формирование полных и всеобъемлющих данных об операциях и состоянии государственного сектора, формирование транспарентной и сопоставимой финансовой отчетности, объективно отражающей данные об активах, обязательствах и результатах деятельности государственного сектора.
Анализ основных проблем.
В сфере банкротства.
Процедуры банкротства применяются к должникам, которые уже доведены до "плачевного" состояния и не работают, имущество практически отсутствует, соответственно при ликвидации большинство требований кредиторов остаются не погашенными.
В немалой степени это связано с фактами преднамеренного и ложного банкротства. Проблема преднамеренного и ложного банкротства вытекает из-за отсутствия законодательных рычагов реагирования кредиторов, в том числе государства, на незаконные действия руководителей или учредителей по выводу основной массы имущества организаций на ранней стадии возникновения неплатежеспособности.
Кроме того, в процессе банкротства деятельность конкурсных управляющих по возврату незаконно выведенного имущества осложнена рядом проблем: отсутствует документация о финансово-хозяйственной деятельности должника, истекают сроки исковой давности по сделкам должника, длительность получения информации об имуществе из государственных органов и иных организаций за отсутствием единой автоматизированной базы по стране, судебных разбирательств и др.
Субъекты предпринимательства процедуру банкротства в качестве механизма оздоровления, либо взыскания долга практически не рассматривают.
В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Действующая система бухгалтерского учета государственных учреждений, основанная на кассовом методе, обладает рядом недостатков:
не все государственные активы и обязательства учитываются и отражаются в финансовых отчетах;
система учета в значительной степени основывается не на принципах, а на правилах, которые уже устарели и требуют систематического и всестороннего пересмотра;
учет активов и обязательств не соответствует международной практике.
В отличие от кассового метода учета, позволяющего отследить потоки денежных средств и не дающего полного представления об активах и обязательствах в рамках государственного сектора экономики, метод начислений позволит оценивать результат исполнения бюджетных программ.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
В сфере банкротства.
Основные внешние факторы:
сроки рассмотрения исков в судебных органах;
высокая стоимость услуг по привлечению организаций по оценке имущества, аудиту финансово-хозяйственной деятельности, аукциониста.
Основные внутренние факторы:
недостаточная осведомленность уполномоченных органов и других участников процедур банкротства;
отсутствие интеграции с внешними информационными системами регистрирующих государственных органов, для выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства и принятии всех мер по максимальному возврату в конкурсную массу незаконно выведенного имущества;
отсутствие интеграции с внешними информационными системами, для формирования базы неплатежеспособных должников и своевременного принятия мер финансово-экономического оздоровления.
В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Профессиональная компетентность составителей, пользователей финансовой отчетностью является определяющей при внедрении новой методологии ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с МСФООС.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые

индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1 Стратегические направления, цели, задачи, целевые

индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 05.04.2011 № 370; от 07.04.2011 № 383; от 23.12.2011 № 1584.

Стратегическое направление 1. Стабильность государственных финансов
Цель 1.1. Сбалансированность республиканского бюджета, доведение активов Национального фонда к 2020 году до уровня не менее 30 % ВВП и поддержание размера правительственного долга на приемлемом уровне
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 036, 072

Целевой индикатор

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Индикатор
Глобального
индекса
конкурентоспособ-
ности «Баланс
государственного
бюджета
(профицит/дефицит)»

Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума

пози-
ция

32

37

30

29

27

26

25

Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности
«Государственный
долг»

Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума

пози-
ция

7

10

11

16

16

16

16

Размер активов
Национального фонда
Республики
Казахстан (без
учета
инвестиционного
дохода)

Националь-
ный банк
Республики
Казахстан

% ВВП

26,5

26,8

26,5

26,2

25,6

24,8

23,5

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1 Снижение дефицита республиканского бюджета, повышение

эффективности структуры государственных расходов, удержание

правительственного долга на приемлемом уровне и развитие микрокредитования

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(отчет)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Дефицит
республиканского
бюджета

Дефицит*
100/ ВВП

% ВВП

3

2,6

3

2,5

1,5

Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности
«Расточительность в
государственных
расходах»

Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума

пози-
ция

55

53

51

49

47

45

43

Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности «Рейтинг
платежеспособности
страны»

Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума

пози-
ция

-

73

73

73

72

72

71

Размер
государственного
(правительственно-
го) долга

Правитель-
ственный
долг*100/
ВВП

% ВВП

9,5

12,3

13,9

15,2

15,3

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Разработка республиканского бюджета с учетом
принципа результативности

X

X

X

X

X

Мониторинг исполнения республиканского бюджета

X

X

X

X

X

Внедрение системы государственных закупок с
использованием информационных систем способом
аукциона

X

X

-

-

-

Мониторинг правительственного долга

X

X

X

X

X

Оценка рисков правительственного и гарантированного
государством долга

X

X

X

X

X

Поддержание достаточного объема ГЦБ, эмитируемых
Министерством финансов Республики Казахстан,
необходимого для установления соответствующего
ориентира на фондовом рынке для построения
кривой доходности при поддержании безопасного
уровня правительственного долга

X

X

X

X

X

Полное и своевременное выполнение обязательств перед
заимодателями по выплате вознаграждения (интересов)
по правительственным займам

X

X

X

X

X

Совершенствование законодательной базы по вопросам
расширения доступа к инструментам микрокредитования и
механизмам его осуществления

X

Принятие комплекса мер, направленных на расширение
доступа к инструментам микрокредитования

X

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1-1. Мониторинг внешнего долга квазигосударственного сектора

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доля организаций
квазигосударст-
венного сектора
охваченных
мониторингом

Кол-во
организа-
ций квази-
государст-
венного
сектора
охваченных
мониторин-
гом/общее
кол-во ор-
ганизаций
квазигосу-
дарствен-
ного
сектора*
100

%

-

-

50

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов

срок реализации

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Организация учета процесса формирования, изменения и
обслуживания внешнего долга субъектов
квазигосударственного сектора

X

X

X

X

X

Анализ процесса формирования, изменения и обслуживания
внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора

X

X

X

X

X

Оценка ключевых показателей состояния внешнего долга
квазигосударственного сектора и степени рисков, принятию
мер реагирования

X

X

X

X

X

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.2 Полнота поступлений налогов и таможенных платежей, улучшение

налоговой и таможенной систем

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Исполнение прогноза
по доходам
республиканского и
местных бюджетов,
относящимся к
компетенции органов
налоговой службы

Факт /
прогноз*100

%

105,2

100

100

100

100

100

100

Исполнение прогноза
по налоговым
поступлениям,
направляемых в
Национальный фонд

Факт /
прогноз *
100

%

98,5

100

100

100

100

100

100

Исполнение прогноза
по доходам
республиканского
бюджета относящихся
к компетенции
таможенных органов

Факт /
прогноз *
100
Сводные
данные
Казначейст-
ва

%

105,5

100

100

100

100

100

100

Индикатор
«Налогообложение»
рейтинга Всемирного
банка «Doing
Business»

Отчет
Всемирного
банка

пози-
ция

53

39

38

38

37

37

36

Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности «Нагрузка
таможенных
процедур»

Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума

пози-
ция

107

106

105

104

103

102

101

Время,
затрачиваемое для
прохождения
таможенных процедур
в пунктах пропуска
через таможенную
границу

согласно
талона о
прохождении
госконтроля
в пункте
пропуска
через
таможенную
границу

мин.

150

135

110

100

85

75

65

Доля недоимки по
налоговым
поступлениям в
общем объеме
доходов
консолидированного
бюджета без учета
недоимки,
безнадежной к
взысканию (по
результатам
налоговых проверок
налогоплательщиков,
имеющих признаки
лжепредприниматель-
ства)

недоимка по
налогам и
другим
обязатель-
ным
платежам в
бюджет, за
минусом
недои-
мки-2,/
государст-
венные
доходы
*100

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Контроль предоставления зачетов и отсрочек по НДС и
льгот по уплате таможенных платежей и налогов

X

X

X

X

X

Контроль за классификацией товаров, в соответствии с
товарной номенклатурой внешней экономической
деятельности, при таможенной очистке товаров

X

X

X

X

X

Внедрение автоматизированных средств таможенного
контроля в пунктах пропуска через таможенную границу
Таможенного союза

X

-

-

-

-

Внедрение предварительного информирования участником
внешнеэкономической деятельности таможенных органов

-

-

X

-

-

Проведение налоговых проверок в крупных компаниях
нефтегазового сектора с целью расширения
налогооблагаемой базы увеличения поступления налогов
в доходную часть бюджета

X

X

X

X

X

Формирование уставного капитала организации (АО
«КазЦОД»), осуществляющей создание и внедрение
Центров обработки данных (ЦОД) Налогового комитета

X

-

-

-

-

Реализация проекта по строительству и внедрению
Центров обработки данных (ЦОД) Налогового комитета

-

X

X

X

X

Поддержание доли электронных и частично
автоматизированных налоговых услуг в общем количестве
налоговых услуг, на уровне не менее 20 %

X

X

X

X

X

Строительство центров приема и обработки информации
налоговых органов

X

X

X

X

X

Стратегическое направление 2. Повышение эффективности
регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в

государственных учреждениях

Цель 2.1. Усовершенствование механизма банкротства

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001

Целевой индикатор

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Индикатор
«Ликвидация
предприятий»
рейтинга Всемирного
банка «Doing
Business»

Отчет
Всемирного
банка

позиция

54

48

48

48

48

47

46

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.1.1 Сокращение затрат на ликвидацию организаций, увеличение доли

реабилитируемых организаций

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Увеличение доли
реабилитируемых
организаций в
структуре
несостоятельных
организаций,
вовлеченных в
процедуры
банкротства

отношение
количества
реабилити-
руемых
должников к
общему
количеству
несостоя-
тельных
должников,
проходящих
процедуры
банкротства
*100

%

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,3

Снижение доли затрат
на ликвидацию
предприятия к
стоимости конкурсной
массы

На основе
результатов
анализа
отчетности,
предостав-
ляемых
конкурсными
управляющи-
ми

%

16

20

19

18

17

16

16

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение работ по совершенствованию законодательства в
сфере банкротства с учетом международного опыта, включая
совместную работу с Всемирным банком в рамках программы
совместных экономических исследований и рассмотрение 2
составляющих по законодательству о банкротстве индекса
юридических прав индикатора «Получение кредитов» рейтинга
Всемирного банка «Doing Business»

X

X

-

-

-

Семинар - совещания, круглые столы, публикации в СМИ по
вопросам банкротства

X

X

X

X

X

Создание и развитие информационной системы «Банкротство»

X

X

X

X

X

Создание и развитие Вэб-портала

X

X

X

X

X

Внедрение системы управления рисками для контроля
деятельности администраторов внешнего наблюдения,
реабилитационных и конкурсных управляющих

-

X

X

-

-

Повышение эффективности взаимодействия государственных
органов и других организаций

X

X

X

X

X

Цель 2.2.Повышение уровня аудита и стандартов финансовой отчетности
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001


Целевой индикатор

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособнос-
ти «Степень
стандартов аудита и
отчетности»

Ежегодный
отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума

пози-
ция

98

97

96

95

94

93

92

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.2.1. Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности

в государственных учреждениях соответствующей международной практике,

информационное обеспечение МСФО, МСФООС МСА, улучшение законодательной базы

и обеспечение регламентирующих документов по МСФО, МСФООС и МСА

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Доля государственных
учреждений
перешедших на
бухгалтерский учет и
финансовую
отчетность в
соответствии с
МСФООС в 2013 году -
100 %

Кол-во гос.
учреждений
перешедших
на МСФООС/
общее
кол-во гос.
учреждений
* 100

%

-

-

-

1

100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обучение бухгалтерских служб всех государственных
учреждений согласно графику обучения основам МСФООС,
трансформации отчетности и переходу на нормативные
правовые акты в области бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, разработанные в соответствии с
МСФООС.

X

X

-

-

-

Организация официального перевода МСФО и/или МСФООС
на государственном и (или) русском языках в
соответствии с последней версией

X

X

X

X

X

Организация официального перевода МСА на
государственном и/или русском языках в соответствии с
последней версией и его публикация (в случае
изменения МСА и представления от IFАС)

X

X

X

X

X

Пролонгация договора с МФБ (IFАС) в целях публикации
официального перевода МСФООС на государственном и/или
русском языках

-

X

-

-

-

Пролонгация договора с ФКМСФО в целях публикации
официального перевода МСФО на государственном и
русском языках

-

-

-

-

X

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства


Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и (или)
программного документа

Стратегическое направление 1. Стабильность
государственных финансов
Цель 1.1. Сбалансированность
республиканского бюджета и поддержание
размера правительственного долга на
приемлемом уровне

Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный
Указом Президента от 1 февраля 2010 года № 922

Стратегическое направление 2. Повышение
эффективности регулирования в сфере
банкротства и совершенствование системы
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, в том числе и в государственных
учреждениях
Цель 2.1. Усовершенствование механизма
банкротства

Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента от 1 февраля 2010 года № 922

4. Развитие функциональных возможностей


Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия по реализации
стратегического направления и цели
государственного органа

Период
реализации

Стратегическое направление 1.
Стабильность государственных
финансов
Стратегическое направление 2.
Повышение эффективности
регулирования, в сфере
банкротства и совершенствование
системы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, в том
числе и в государственных
учреждениях

- Обеспечение эффективной работы
кадровых служб на основе лучших
принципов и методов управления
человеческими ресурсами;
- Повышение квалификации работников
сферы бюджетного планирования,
исполнения бюджета и контроля его
исполнения;
- Обеспечение гендерного равенства при
решении кадровых вопросов;
- Развитие государственного языка, как
важнейшего фактора укрепления
национального единства;
- Взаимодействие с неправительственными
организациями;
- Информатизация бюджетного процесса;
- Обеспечение информационной
безопасности.

2011-2015
годы

Разработка стандартов и регламентов
государственных услуг, оказываемых
Министерством финансов Республики
Казахстан

2011 год

- Перевод процесса оказания
государственных услуг в электронный
формат согласно постановлению
Правительства Республики Казахстан от
19 октября 2010 года № 1080 «О сроках
обеспечения государственными органами
оказания входящих в их компетенцию
электронных услуг»

2012-2013 годы

Стратегическое направление 1.
Стабильность государственных
финансов
Цель 1.1. Сбалансированность
республиканского бюджета,
доведение активов Национального
фонда к 2020 году до уровня не
менее 30 % ВВП и поддержание
размера правительственного
долга на приемлемом уровне
Задача 1.1.2 Полнота
поступлений налогов и
таможенных платежей, улучшение
налоговой и таможенной систем

Проведение мероприятий в соответствии с
пунктом 15 плана мероприятий по
реализации Указа Президента
Республики Казахстан от 17 августа 2010
года № 1039 «О мерах по повышению
эффективности правоохранительной
деятельности и судебной системы в
Республике Казахстан»

2011 год

Стратегическое направление 2.
Повышение эффективности
регулирования в сфере
банкротства и совершенствование
системы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, в том
числе и в государственных
учреждениях
Цель 2.1. Усовершенствование
механизма банкротства

- Создание и развитие информационной
системы «Банкротство»;
- Создание и развитие Вэб-портала.

2011-2015
годы
2011-2015
годы

5. Межведомственное взаимодействие


Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственными органами

1

2

3

Снижение дефицита
республиканского бюджета

Администраторы бюджетных
программ, местные
исполнительные органы

- сокращение неприоритетных
текущих затрат и бюджета
развития;
- оптимизации
административных затрат;
- оказание государственных
услуг с наименьшими затратами
для бюджета.

Повышение эффективности
государственных расходов

Администраторы бюджетных
программ, Местные
исполнительные органы,

- переориентация деятельности
государственных органов с
формального освоения
бюджетных средств на
получение конкретных
результатов в соответствии с
приоритетами государственной
политики;
- передача несвойственных
функций в конкурентную среду;
- жесткая экономия бюджетных
средств и сокращение
неприоритетных видов
расходов;

Счетный комитет по контролю
за исполнением
республиканского бюджета

- осуществление системного
контроля за целевым и
эффективным использованием
бюджетных средств, выработка
рекомендаций по повышению
эффективности использования
бюджетных средств.

6. Управления рисками

Наименование возможного
риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Внешние риски

Рост бюджетной зависимости
регионов

Полная (хроническая)
зависимость бюджета
развития и текущих
расходов регионов от
республиканского бюджета

- принятие действенных мер по
стимулированию роста ВРП;
- увеличение доли собственных
доходов в бюджетах регионов.

Изменение методики оценки
Всемирного Банка

Непредсказуемость
позиции в рейтинге по
индикатору «Ликвидация
предприятий» рейтинга
Всемирного Банка «Doing
Business»

Взаимодействие с экспертами
Всемирного банка и
предоставление объективных
данных в сфере банкротства

неподготовленность
государственных органов к
интеграции с информационной
системой банкротства

Снижение уровня
прозрачности и количества
заинтересованных лиц

согласование с государственными
органами процесса
интегрирования между системами

Внутренние риски

Рост дефицита
республиканского и
государственного бюджетов

Рост правительственного
долга по отношению к ВВП,
зависимость и сокращение
неприоритетных видов
бюджета от Национального
фонда

- жесткая экономия бюджетных
средств и сокращение
неприоритетных видов расходов;
- принятие системных мер по
улучшению макроэкономической
ситуации в стране,
способствующей оживлению
предпринимательской
деятельности, и как следствие,
увеличению налоговой базы.

Отсутствие механизма оценки
эффективности управления
бюджетными средствами

Сметное финансирование с
ежегодным ростом текущего
бюджета, снижение бюджета
развития

- дальнейшее совершенствование
нормативно-правовой базы в
области бюджетного
законодательства;
- переориентация деятельности
государственных органов с
формального освоения бюджетных
средств на получение конкретных
результатов в соответствии с
приоритетами государственной
политики.

Отсутствие в Казахстане
специалистов в области
МСФООС

Невозможность
качественного перехода на
МСФООС

Обучение казахстанских
специалистов в области
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности МСФООС с
выездом за рубеж, с целью
преемственности опыта по
внедрению МСФООС, а также
привлечение иностранных
консультантов для обучения, в
том числе в рамках
международных проектов

Неликвидность либо
отсутствие конкурсной массы
банкротов, недостаточность
квалификации КУ, РУ,
несвоевременное обращение в
суд кредиторами о признании
должника банкротом.

Неисполнение показателя
по сокращению затрат на
ликвидацию предприятия к
стоимости конкурсной
массы

Совершенствование
законодательства в части
повышения заинтересованности
кредиторов в своевременном
принятии мер к должнику и
повышение эффективности
мониторинга и работы по
возврату выведенного имущества
банкротов

Значительный объем
кредиторской задолженности,
не взысканная дебиторская
задолженность, износ
основных средств, снижение
покупательской способности,
неисполнение договорных
обязательств со стороны
заказчиков, потребителей
услуг должника.

Отсутствие возможности
увеличить долю
реабилитируемых
организаций в структуре
несостоятельных
организаций

Совершенствование
законодательства в части
повышения заинтересованности
кредиторов в своевременном
принятии мер к должнику и
повышение эффективности
мониторинга несостоятельных
должников

Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.04.2011 № 383; от 28.04.2011 № 452; от 23.12.2011 № 1584.
Бюджетные программы


Бюджет-
ная
програм-
ма

001 Обеспечение бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением
государственного бюджета

Описание

Бюджетное планирование, исполнение и контроль за исполнением государственного
бюджета

Участие в формировании, ведении политики в сфере таможенного дела и ее
реализация. Осуществление и совершенствование таможенного декларирования и
таможенного контроля, а также реализация задач по ускорению товарооборота
через таможенную границу Республики Казахстан

Обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в
бюджет путем улучшения налогового администрирования, а также государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции, табачных изделий, отдельных видов нефтепродуктов, осуществление
международного сотрудничества

Осуществление функций исполнения республиканского бюджета и обслуживание
исполнения местных бюджетов. Национального фонда Республики Казахстан.
Управление бюджетными деньгами

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля

Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области
контроля за проведением процедур банкротства (за исключением банков,
страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов)

Реализация государственной политики в области управления государственным
имуществом

Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и
финансированию терроризма

Содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан,
комитетов и их территориальных органов.
Повышение квалификации государственных служащих, обучение государственному и
английскому языкам.
Сопровождение и эксплуатация информационных систем, системно-техническое
обслуживание вычислительной техники.
Оплата услуг связи, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств,
оборудования.
Аренда зданий, помещений, автотранспортных средств. Приобретение товаров,
расходных и комплектующих материалов.
Прочие услуги и работы

видбюджетнойпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Штатная численность

ед.

22 808

20 316

20 265

20 316

20 316

Исполнение прогноза по доходам
республиканского и местных
бюджетов, относящимся к
компетенции органов налоговой
службы

%

105,2

100

100

100

100

Исполнение прогноза по налоговым
поступлениям, направляемых в
Национальный фонд

%

98,5

100

100

100

100

Исполнение прогноза по доходам
республиканского бюджета
относящихся к компетенции
таможенных органов

%

105,5

100

100

100

100

Увеличение доли реабилитируемых
организаций в структуре
несостоятельных организаций,
вовлеченных в процедуры
банкротства

%

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Снижение доли затрат на ликвидацию
предприятия к стоимости конкурсной
массы

%

16

20

19

18

17

Доля государственных учреждений
перешедших на бухгалтерский учет и
финансовую отчетность в
соответствии с МСФООС

%

1

100

показатели конечного результата

Своевременное выполнение функций
возложенных на Министерство
финансов Республики Казахстан и
его комитетов

%

100

100

100

100

100

Время, затрачиваемое для
прохождения таможенных процедур в
пунктах пропуска через таможенную
границу

мин.

150

135

110

100

85

Индикатор «Налогообложение»
рейтинга Всемирного банка «Doing
Business»

пози-
ция

53

39

38

38

37

Индикатор Глобального индекса
конкурентоспособности «Нагрузка
таможенных процедур»

пози-
ция

107

106

105

104

103

Индикатор «Ликвидация предприятий»
рейтинга Всемирного банка «Doing
Business»

пози-
ция

54

48

48

48

48

Индикатор Глобального индекса
конкурентоспособности «Степень
стандартов аудирования и
отчетности»

пози-
ция

98

97

96

95

94

показатели качества

показатели эффективности

Доля недоимки по налоговым
поступлениям в общем объеме
доходов консолидированного бюджета
без учета недоимки, безнадежной к
взысканию (по результатам
налоговых проверок
налогоплательщиков, имеющих
признаки лжепредпринимательства)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

32 979 923

35 764 589

45 949 384

47 183 669

47 964 008

Бюджетная
программа

002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых
международными финансовыми организациями

Описание

Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских
отчетов для дальнейшего направления их в международные финансовые
организации

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009 год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Предполагаемое количество аудируемых
проектов

шт.

11

14

15

19

18

показатели конечного результата

Своевременное и полное выполнение
обязательств Республики Казахстан
предусмотренных Соглашениями о займе

%

100

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

Отношение количества инвестиционных
проектов, прошедших аудит, к
количеству инвестиционных проектов,
подлежащих аудиту

%

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

16 305

24 378

27 165

41800

39 600

Бюджетная
программа

003 Проведение процедур ликвидации и банкротства

Описание

Обеспечение эффективного контроля при проведении процедур банкротства

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Количество ликвидированных
организаций

орг.

2522

1440

633

633

633

показатели конечного результата

Ликвидация несостоятельных
должников

орг.

2522

1440

633

633

633

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

128 710

130 302

61 979

63 827

63 827

Бюджетная
программа

006 Приобретение акций международных финансовых организаций

Описание

Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в
уставном капитале международных финансовых организаций

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Осуществление выплат для
поддержания доли Республики
Казахстан в уставном капитале
международных финансовых
организаций

%

100

100

100

100

100

показатели конечного результата

Своевременное осуществление выплат
для поддержания доли Республики
Казахстан в уставном капитале
международных финансовых
организаций

%

100

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

649 529

656 723

1 208 351

989 800

826 229

Бюджетная
программа

008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

Описание

Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Обеспечение проведения мониторинга
бюджетных инвестиционных проектов

%

100

100

100

100

показатели конечного результата

Отчет о проведении мониторинга
бюджетных инвестиционных проектов

отчет

2

2

2

2

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

11550

54 503

58 863

58 863

Бюджетная
программа

009 Услуги кинологического центра

Описание

Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного контроля.
Обеспечение таможенных органов Республики Казахстан племенными, служебными
собаками, сухими кормами, ветеринарно-медицинскими препаратами и добавками,
вакциной, снаряжением. Обучение специалистов-кинологов со
служебно-розыскными собаками на поиск наркотических средств, взрывчатых
веществ и оружия в целях выявления и пресечения незаконного оборота
наркотических средств для таможенных органов

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Подготовка специалистов-кинологов
на поиск наркотических средств,
валюты и взрывчатых веществ (3-х
мес. курсы обучения)

чел.

57

40

42

44

44

Подготовка специалистов-кинологов
на поиск наркотических средств,
валюты и взрывчатых веществ (курс
обучения - 1 месяц)

чел.

18

17

19

20

21

Выращенное поголовье на базе
питомника

гол.

30

30

30

35

35

показатели конечного результата

Процент задержания наркотиков в
результате применения
служебно-розыскных собак, прошедших
обучение в Кинологическом центре

%

73

70

72

73

74

показатели качества

показатели эффективности

Условная стоимость затрат на
подготовку одного кинолога
таможенных органов

тыс.
тт.

501,6

1420

1372

1250

1248

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

77 057

78 503

116 755

107 354

110 419

Бюджетная
Программа

010 Резерв Правительства Республики Казахстан

Описание

Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством Республики
Казахстан и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, оказание официальной
гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам; по устранению
ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности
Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, а также
жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, а также обеспечение
финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по
обязательствам Правительства, центральных государственных органов,
территориальных подразделений и местных исполнительных органов

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Распределение средств из резерва
Правительства Республики
Казахстан в соответствии с
решениями Правительства
Республики Казахстан

%

100

100

100

100

показатели конечного результата

показатели качества

Показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

43 779 364

67 260 188

42 153 770

41 219 191

Бюджетная
программа

011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям

Описание

Исполнение обязательств за заемщиков по государственным гарантиям

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Обеспечение выполнения обязательств
по государственным гарантиям

%

100

100

100

100

100

показатели конечного результата

Обеспечение полной и своевременной
выплаты обязательств по
государственным гарантиям

%

100

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

1 919 764

1 887 592

1 672 062

363 970

296 904

Бюджетная
программа

012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита
наличности по бюджетам

Описание

Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от
способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Предоставление кредитов нижестоящим
бюджетам на покрытие дефицита
наличности при наличии решений
Правительства Республики Казахстан

%

100

100

100

100

показатели конечного результата

100 % покрытие дефицита наличности по
нижестоящим бюджетам

%

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

600 000

600 000

600 000

600 000

Бюджетная
программа

013 Обслуживание правительственного долга

Описание

Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей по
внешним и внутренним правительственным займам

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Объем финансирования дефицита
бюджета в соответствии с
потребностью бюджета

%

100

100

100

100

100

показатели конечного
результата

Своевременность и полнота
финансирования бюджетных
программ

%

100

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

69 202 531

95 360 386

122 458 241

176 585 794

214 937 032

Бюджетная
программа

014 Модернизация таможенной службы

Описание

Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы,
повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан
способствующей экономическому развитию и

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Консалтинговые услуги (включая
разработку ТЭО)

тыс.
тг.

7 430,6

37 367

216 366

216 608

Приобретение товаров, относящихся к
основным средствам (спецоборудование)

тыс.
тт.

10142,8

21 166

10 121

10 121

Приобретение нематериальных активов

тыс.
тт.

3100

93 235

93 235

Операционные расходы

тыс.
тг.

48 864

103 682

103 440

показатели конечного результата

Уровень удовлетворенности участников
ВЭД и других заинтересованных лиц
предоставляемыми таможенными услугами
составит

%

52,0

58,4

63,3

75,0

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

20 673

120 267

423 404

423 404

Бюджетная
программа

016 Приватизация, управление государственным имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

Описание

Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими
государственными юридическими лицами, ведение Реестра государственной
собственности

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Количество объектов учета,
зарегистрированных в Реестре
государственных предприятий и
учреждений, юридических лиц с
участием государства в уставном
капитале

ед.

27 000

26 700

27 600

27 640

27 680

показатели конечного результата

Процент проданных объектов к
количеству объектов, подлежащих
приватизации

%

94,8

83

84

86

86

показатели качества

Использование данных Реестра в целях
эффективного управления
государственной собственностью

%

100

100

100

100

100

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

353 815

383 455

420 075

426 925

426 925

Бюджетная
программа

019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам

Описание

Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса тенге для граждан, получивших льготные жилищные кредиты ЗАО «Жилстройбанк»

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Обеспечение государственной поддержки
граждан, получивших льготные жилищные
кредиты

%

100

100

100

100

100

показатели конечного результата

Обеспечение полноты выплат курсовой
разницы

%

100

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

12 016

12 601

13 718

15 425

15 425

Бюджетная
программа

021 Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан

Описание

Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
органов. Разработка проектно-сметной документации.
Материально-техническое оснащение Министерства финансов, комитетов и их
территориальных подразделений

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Проведение капитального ремонта
административных зданий, помещений и
сооружений территориальных
подразделений комитетов, разработка
проектно-сметной документации

ед.

4

16

31

11

2

Приобретение административных зданий

ед.

3

2

2

Приобретение служебного
автотранспорта

ед.

23

Обеспечение необходимой техникой,
оборудованием и мебелью центрального
аппарата и территориальных
подразделений Комитета казначейства

ед.

5 686

271

Обеспечение необходимой техникой и
оборудованием центрального аппарата
и территориальных подразделений
Комитета финансового контроля

ед.

131

364

488

488

Приобретение приборов и
лабораторного оборудования для
проведения таможенной экспертизы

ед.

15

4

39

14

Приобретение основных средств и
нематериальных активов для Комитета
таможенного контроля и его
территориальных подразделений

ед.

11

2878

Приобретение технических средств
таможенного контроля (дооснащение
таможенных постов)

ком-
плект

46

102 500

120 081

138 215

Приобретение основного оборудования
для территориальных налоговых
органов и Центрального аппарата

наи-
мен.

11

4

9

Приобретение оргтехники и
оборудования для Комитета
государственного имущества и
приватизации и его территориальных
подразделений

ед.

1

Обеспечение необходимой техникой,
оборудованием и мебелью Комитета по
финансовому мониторингу Республики
Казахстан

ед.

89

56

75

81

показатели конечного результата

Своевременное завершение
запланированного объема работ по
капитальному ремонту
административных зданий, помещений и
сооружений территориальных
подразделений комитетов, разработка
проектно-сметной документации

ед.

4

16

18

11

2

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

643 200

1 646 642

2 292 102

1 012 610

928 541

Бюджетная
программа

023 Проведение таможенной экспертизы

Описание

Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий по
расширению исследовательских возможностей, правильное применение мер
тарифного и нетарифного регулирования, защита от ввоза
недоброкачественных товаров и транзита радиационно-опасных грузов,
проведение работ по контролю уровня радиологического заражения
сотрудников таможенных органов (индивидуальный дозиметрический
контроль)

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
иэм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Проведение исследований при
совершении таможенных операций с
использованием специальных и
научных познаний для решения задач
в сфере таможенного дела

экс-
пер-
тиза

1669

515

2000

1300

1500

показатели конечного результата

Выдача заключений таможенного
эксперта по вопросам, возникшим при
проведении таможенного контроля

зак-
люче-
ние

1669

515

2000

1300

1500

показатели качества

Защита от ввоза и транзита
радиационно-опасных и токсичных
грузов, недоброкачественной,
фальсифицированной, опасной для
здоровья населения продукции

экс-
пер-
тиза

3

30

30

35

40

показатели эффективности

Условная стоимость затрат на
проведение одной экспертизы

тыс.
тг.

7,7

35,0

16,3

15,1

13,1

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

16 779

17 960

19 576

19 576

19 576

Бюджетная
программа

025 Услуги учебно-методического центра

Описание

Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного контроля в
городах Алматы и Атырау. Организация обучения сотрудников таможенных органов
вновь принятых на работу, а также переподготовка и повышение квалификации
должностных лиц таможенных органов. Подготовка учебно-методических
материалов по основной деятельности таможенной службы Республики Казахстан

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Обучение вновь принятых на работу
сотрудников таможенных органов

чел.

354

300

400

425

440

Переподготовка и повышение квалификации
должностных лиц таможенных органов

чел.

110

275

375

475

500

показатели конечного результата

Обновление теоретических и практических
знаний, умений и навыков в сфере
профессиональной деятельности в
соответствии с предъявляемыми
квалификационными требованиями для
эффективного выполнения своих
должностных обязанностей и
совершенствования профессионального
мастерства

чел.

464

575

775

900

940

показатели качества

показатели эффективности

Условная стоимость затрат на обучение,
переподготовку и повышение квалификации
одного сотрудника таможенных органов

тенге

91 551

82 997

87 271

75 359

73 319

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

42 480

47 723

73 641

67 823

68 920

Бюджетная
программа

026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной
инфраструктуры

Описание

Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного контроля,
разработка и утверждение проектно-сметной документации, технико-
экономического обоснования проектов, завершение строительства объектов
таможенного контроля в регионах Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Завершение строительства объектов в
Южно-Казахстанской, Мангистауской,
Актюбинской и Алматинской областях

объек-
тов

7

4

1

Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства Единого
контрольно-пропускного пункта в
Восточно-Казахстанской области

объек-
тов

1

Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства по проекту
реконструкции таможенных постов в
Восточно-Казахстанской, Жамбылской
и Алматинской областях

объек-
тов

4

Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства таможенного поста в
Южно-Казахстанской области

объек-
тов

1

Завершение строительства Единого
контрольно-пропускного пункта
«Нововоскресеновка» в Жамбылской
области

объек-
тов

1

Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства быстровозводимых
служебных жилых домов в
Алматинской, Жамбылской,
Мангистауской, Южно-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской областях

объек-
тов

430

Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства 18-ти квартирных
жилых домов с инженерным
обеспечением в Алматинской области

объек-
тов

4

Строительство единого
контрольно-пропускного пункта
«Сыпатай батыр» Департамента
таможенного контроля по Жамбылской
области в ауле Андас батыр
Меркенского района Жамбылской
области

объек-
тов

1

Строительство и реконструкция трех
таможенных постов (Бахты, Кулан,
Калжат) и трех единых
контрольно-пропускных пунктов
(Майкапчагай, Атамекен, Карасу) на
южной границе

объек-
тов

6

Строительство служебных жилых домов
для сотрудников таможенных постов в
Алматинской области

объект

4

Строительство служебных жилых домов
и общежитий для сотрудников
таможенных постов

объект

44

показатели конечного результата

Ввод в эксплуатацию новых и
реконструкция действующих
контрольно-пропускных пунктов на
таможенных постах

объек-
тов

5

Обеспечение жильем сотрудников
таможенных органов в приграничных
районах

объек-
тов

434

4

показатели качества

Согласно строительным нормам и
правилам

%

100

100

100

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

1 634 809

3 954 073

5 314 092

Бюджетная
программа

027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов

Описание

Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих субъектов и
осуществление мероприятий по реализации выработанных в ходе мониторинга
рекомендаций

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Процент обследованных объектов
комплексного мониторинга
эффективности управления
собственности юридических лиц с
участием государства в целях
принятия управленческих решений

%

10

18

11,8

10,1

Процент обследованных объектов
государственного мониторинга
собственности в отраслях
экономики, имеющих стратегическое
значение от общего Перечня
объектов, в отношении которых
осуществляется государственный
мониторинг собственности

%

31

34

33

33

показатели конечного результата

Процент организации,
представляющих оперативную
информацию по деятельности
объектов государственного
мониторинга собственности в
отраслях экономики, имеющих
стратегическое значение от общего
Перечня объектов, в отношении
которых осуществляется
государственный мониторинг
собственности

%

69

100

100

100

показатели качества

Полнота раскрытия информации по
заданиям, отраженным в программе
мониторинга

%

100

100

100

100

показатели эффективности

Количество принятых к реализации
рекомендаций

%

20

17

16

16

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

283 838

283 838

283 838

283 838

Бюджетная
программа

029 Создание информационной системы Казначейства

Описание

Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования информационной
системы казначейства

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тиру-
емый
год

проек-
тиру-
емый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

показатели конечного результата

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тт.

1 192 120

350 122

33 974

Бюджетная
программа

031 Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня»

Описание

Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов на
основе развития информационных технологий. Развитие и совершенствование
автоматизированной информационной системы таможенных органов, создание и
обеспечение на ее базе перехода к электронным таможенным услугам, в рамках
создания инфраструктуры Электронного правительства страны

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Приобретение серверного оборудования

еди-
ниц

14

1

Расширение дискового массива кластера

еди-
ниц

1

Приобретение телекоммуникационного
оборудования

еди-
ниц

34

23

Приобретение системных продуктов,
лицензий

ли-
цен-
зии
и др.

252

451

451

Развитие и внедрение информационных
систем

сис-
тема

3

2

6

1

показатели конечного результата

Усовершенствование и модернизация
программно-аппаратного комплекса и
телекоммуникационного оборудования
таможенной службы

%

71

71

80

90

показатели качества

Увеличение скорости и качества
выполнения задач таможенных органов и
минимизация человеческого фактора

%

30

45

55

70

показатели эффективности

Повышение прозрачности и контроля
деятельности таможенных органов

%

30

45

55

70

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

616 935

477 886

732 954

460 483

Бюджетная
программа

033 Развитие автоматизированной, интегрированной информационной системы
«Электронные государственные закупки»

Описание

Развитие и расширение функциональности автоматизированной
интегрированной информационной системы «Электронные государственные
закупки»

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Условная экономия бюджетных
средств

%

9

10

15

показатели конечного результата

Увеличение доли электронных
государственных закупок в общем
объеме государственных закупок

%

1,4

11

12

показатели качества

Доля пользователей,
удовлетворенных работой системы
электронных государственных
закупок

%

60

70

75

показатели эффективности

Степень охвата заказчиков и
организаторов государственных
закупок системой электронных
государственных закупок

%

20

30

100

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

347584

70 070

1 347 817

Бюджетная
программа

036 Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с
изменением налогового законодательства

Описание

Создание и развитие информационной системы в связи с модернизацией
налогового администрирования; оснащение налоговых органов в среднем
серверным оборудованием; приобретение лицензионных ПО

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Приобретение серверного оборудования

шт.

9

8

7

15

Количество модернизируемых подсистем

шт.

9

15

9

9

9

Приобретение сопутствующего
оборудования

шт.

137

145

2 529

Лицензионное ПО

шт.

613

1

176

100

100

показатели конечного результата

Индикатор «Налогообложение» рейтинга
Всемирного банка «Doing Business»

по-
зи-
ция

53

39

38

38

37

показатели качества

Сокращение среднего времени ожидания
в очереди

мин.

30

24

22

20

20

показатели эффективности

Доля недоимки по налоговым
поступлениям в общем объеме доходов
консолидированного бюджета без учета
недоимки, безнадежной к взысканию
(по результатам налоговых проверок
налогоплательщиков, имеющих признаки
лжепредпринимательства)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

2 485 476

1 845 161

3 526 273

7 423 902

917 682

Бюджетная
программа

038 Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы
посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных
предприятий)»

Описание

Субсидирование процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков и на
новую задолженность в рамках одной кредитной линии

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Количество субсидируемых
кредитов

ед.

14

показатели конечного результата

Количество просубсидируемых
кредитов

ед.

14

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тт.

4 766 720

Бюджетная
программа

040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов

Описание

Строительство центров приема и обработки информации территориальных
налоговых органов

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Строительство Центров приема и
обработки информации налоговых
органов

ед.

9

10

4

показатели конечного результата

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тт.

566 876

594 030

237 626

Бюджетная
программа

042 Расходы на новые инициативы

Описание

Расходы на новые инициативы

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

распределяемая

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата

показатели конечного
результата

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тт.

57 339 215

267 879 579

Бюджетная
программа

043 Оплата услуг консультантов в рамках «Программы посткризисного
восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»

Описание

Софинансирование из республиканского бюджета на расходы по оплате услуг
консультантов в размере 50 процентов. При этом максимальная сумма
софинансирования каждого потенциального участника не должна превышать 35
миллионов тенге, включая стоимость сопровождения плана оздоровления

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Количество софинансируемых
услуг консультантов

ед.

14

показатели конечного результата

Количество планов оздоровления

ед.

14

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тт.

490 000

Бюджетная
программа

055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга

Описание

Реализация государственной политики в области противодействия легализации
(отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тиру-
емый
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

показатели конечного результата

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

334 673

399 706

2 249

Бюджетная
программа

061 Создание интегрированной автоматизированной информационной системы
«е-Минфин»

Описание

Комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов)
по исполнению Министерством финансов и его структурными
подразделениями государственных функций и предоставлению
государственных услуг

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Количество функциональных
подсистем ИАИС «е-Минфин»,
введенных в опытную эксплуатацию
(на конец года)

ед.

3

8

9

Обеспечение необходимой
инфраструктуры е-Минфина в части
аппаратного обеспечения

%

10

38,3

100

показатели конечного результата

Количество зарегистрированных
пользователей ИАИС «е-Минфин» по
всем подсистемам (на конец года)

польз.

130

Количество зарегистрированных
пользователей - работников МФ РК
ИАИС «е-Минфин» по всем
подсистемам (на конец года)

польз.

115

Количество внешних
незарегистрированных пользователей
(гости портала)

польз.

500

показатели качества

Внешний контроль качества по
итогам этапов создания ИАИС
«е-Минфин»

%

100

100

100

показатели эффективности

Количество автоматизированных
информационных и электронных услуг
(на конец года)

ед.

17

3

55

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

2 113 049

2 284 505

5 072 067

Бюджетная
программа

067 Финансирование политических партий

Описание

Финансирование политических партий

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Ориентировочное количество
финансируемых политических партий в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

показатели конечного результата

Своевременное финансирование
политических партий

%

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тт.

719 830

5 217 850

5 583 574

5 974 004

6 391 723

Бюджетная
программа

070 Учет арендованного имущества комплекса «Байконур»

Описание

Содержание государственного учреждения для осуществления инвентаризации,
ведения бухгалтерского учета арендованного имущества и объектов
комплекса «Байконур»

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Обеспечение учета арендованного
имущества комплекса «Байконур»

%

100

100

100

100

показатели конечного результата

Предоставление оперативной и
достоверной информации по
арендованным имуществам и
объектам комплекса «Байконур»
арендуемых Российской Федерацией

Своевре-
менное,
в полном
объеме

Свое-
вре-
мен-
ное, в
полном
объеме

Свое-
вре-
мен-
ное,
в
пол-
ном
объе-
ме

Сво-
ев-
ре-
мен-
ное,
в
пол-
ном
объ-
еме

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тт.

16 643

19 480

21769

22 152

Бюджетная
программа

071 Оценка объектов комплекса «Байконур» и регистрация прав на
недвижимое имущество

Описание

Проведение работ по государственному техническому обследованию объектов
недвижимости и приравненным к ним объектов комплекса "Байконур" и
изготовление по их результатам технических паспортов для регистрации
права оперативного управления за государственным учреждением
"Байконырбаланс" Министерства финансов Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Процент от общего количества
объектов комплекса «Байконур»,
подлежащих закреплению на балансе ГУ
«Байконырбаланс», а также
осуществлению государственной
регистрации права оперативного
управления в органах юстиции
Республики Казахстан

%

33

67

14

14

показатели конечного результата

Проведение работ по оценки стоимости
объектов комплекса "Байконур"

ед.

1 207

км

928,6

Закрепление на балансе ГУ
«Байконырбаланс» объектов комплекса
«Байконур», а также осуществление
государственной регистрации права
оперативного управления в органах
юстиции Республики Казахстан

ед.

18 655

1007

1007

1007

км

2 038

3 200

354

354

показатели качества

Процент от общего количества
объектов комплекса «Байконур»,
подлежащих закреплению на балансе ГУ
"Байконырбаланс", а также
осуществлению государственной
регистрации права оперативного
управления в органах юстиции
Республики Казахстан

%

33

39

14

14

показатели эффективности

Закрепление на балансе ГУ
"Байконырбаланс" объектов комплекса
«Байконур», а также осуществление
государственной регистрации права
оперативного управления в органах
юстиции Республики Казахстан

ед.

18 655

1007

1007

1007

км

2 038

354

354

354

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

337 359

374 500

140 000

140 000

Бюджетная
программа

072 Реформирование системы налогового администрирования

Описание

Основная цель проекта - формирование устойчивой, эффективно функционирующей
налоговой системы, способствующей экономическому развитию и повышению
конкурентоспособности экономики Республики Казахстан

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Исполнение прогноза по доходам
республиканского и местных бюджетов,
относящимся к компетенции органов
налоговой службы

%

105,2

100

100

100

100

Исполнение прогноза по налоговым
поступлениям, направляемых в
Национальный фонд

%

98,5

100

100

100

100

показатели конечного результата

Индикатор «Налогообложение» рейтинга
Всемирного банка «Doing Business»

пози-
ция

53

39

38

38

37

показатели качества

Удельный вес результативных плановых
проверок

%

96

97

98

98

98

показатели эффективности

Доля недоимки по налоговым
поступлениям в общем объеме доходов
консолидированного бюджета без учета
недоимки, безнадежной к взысканию (по
результатам налоговых проверок
налогоплательщиков, имеющих признаки
лжепредпринимательства)

%

1,3

1,8

1,6

1,4

1,2

объем бюджетных расходов

тыс
тг.

35 706

283 020

3 507 580

2 286 672

Бюджетная
программа

104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Техническое оснащение таможенных органов для проведения качественного
таможенного контроля, укрепление основных звеньев системы эффективного
государственного и общественного противодействия дальнейшего
распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Технические средства таможенного
контроля (ИДК, АСКДТ, ЭПП и др.)

комплект

72

47

Телевизионные эндоскопы

шт.

10

11

Экспресс-тесты наркотических
веществ

комплект

70

37

Имитаторы наркотических средств

комплект

30

31

Служебно-розыскные собаки

голова

12

показатели конечного результата

Приобретение запланированного
оборудования для таможенных
органов

%

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс тг.

7 428 737

6 218 264

Бюджетная
программа

400 Субвенции областным бюджетам

Описание

Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для своевременного финансирования первоочередных расходов местных бюджетов

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текуще-
го
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Своевременное финансирование
местных бюджетов

%

100

100

100

100

100

показатели конечного результата

Обеспечение поступления в
местные бюджеты всей суммы
субвенции

%

100

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

526 926 835

645 354 441

789 938 833

880 645 461

865 844 050

Бюджетная
программа

058 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской
области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности
региона»

Описание

Целевые текущие трансферты бюджету Западно-Казахстанской области на
обеспечение экономической стабильности региона

Вид
бюджетной
программы:

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный год

плановый
период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего
года)

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Своевременное выделение трансфертов

%

100

показатели конечного результата

Обеспечение поступления в местные
бюджеты всей суммы трансфертов

%

100

показатели качества

показатели эффективности

объем бюджетных расходов

тыс.
тг.

12 485 670

Свод бюджетных расходов
Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.04.2011 № 383; от 28.04.2011 № 452; от 23.12.2011 № 1584.


Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

проек-
тируе-
мый
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011 год

2012 год

2013
год

1

2

3

4

5

б

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов

тыс.
тг.

662 566 985

851 832 034

1 076 574 533

1 236 693 855

1 458 710 262

0

0

Текущие бюджетные
программы

тыс.
тг.

654 366 327

841 093 698

1 061 463 288

1 218 816 619

1 454 679 679

0

0

Бюджетные программы
развития

тыс.
тг.

8 200 658

10 738 336

15 111 245

17 877 236

4 030 583

0

0


Авторизация




Запомнить меня
Ещё не зарегистрированы? Регистрация
Забыли пароль?


Служба поддержки сайта:
Агент@mail.ru buh-nauka.com@mail.ru
Мой статус buh-nauka.com
   Лента новостей
Курсы валют
Ц#152;нформационный сервер xFRK: валютные баннеры для Вашего сайта

Реклама на сайте


???Mail.ru


  Copyright © 2011 - 2024, ТОО Эльмора, Kurilovich Yanina