|
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94
О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Дата последней редакции: 23.12.2011  В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 94
Стратегический план
Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
1. Миссия и видение
Обеспечение стабильности, надежности и сбалансированности государственных финансов в целях содействия экономическому росту и достижения высокой конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Эффективно функционирующая система государственных финансов, классифицируемая мировым сообществом как одна из наиболее развитых, устойчивых и прогрессивно эволюционирующих систем.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1.
Стабильность государственных финансов
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Действовавшая с середины 2006 года схема направления средств Национального фонда в экономику страны предусматривала гарантированный и целевые трансферты в республиканский бюджет, а также долгосрочное инвестирование средств в отечественные ценные бумаги. При этом ограничением при определении гарантированного трансферта являлось не более одной третьей части активов Национального фонда на конец года, предшествующего году разработки республиканского бюджета.
В результате принятой политики в периоды экономического роста были обеспечены стерилизация избыточного притока валюты, снижение давления на обменный курс тенге и инфляцию. Были созданы финансовые резервы для проведения активной антикризисной политики, в рамках которой из Национального фонда были использованы средства в размере 10 млрд. долларов США и соблюдена политика накопления. Средства на конец 2009 года составили 4,5 трлн. тенге, из которых 750,0 млрд. тенге размещены во внутренние активы (облигации акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"), 24,4 млрд. долл. США - в зарубежные активы.
Доходность Национального фонда с начала создания, то есть с июня 2001 года по 31 декабря 2009 года, в базовой валюте Фонда (долларах США) составила 55 %, что в годовом выражении составляет 5,2 %.
Для выполнения сберегательной функции устанавливается неснижаемый остаток в Национальном фонде, а также не ограничивается максимальный размер Национального фонда. Реализация стабилизационной функции предполагает обеспечение гарантированного трансферта в республиканский бюджет. В соответствии с новым подходом по использованию средств нововведением является фиксирование гарантированного трансферта в республиканский бюджет в абсолютном значении в размере 8 млрд. долларов США.
В 2009 году наблюдалось резкое сокращение доходов бюджетной системы в связи с замедлением деловой активности в отраслях экономики Казахстана вследствие глобального сокращения потребления в мире. Так, если в 2008 году 25,1 % ВВП перераспределялось через государственный бюджет, то аналогичный показатель по итогам 2009 года составил 20,6 %. Доходы государственного бюджета в 2009 году сократились на 13,1 % в сравнении с предыдущим годом.
Правительству страны удалось избежать значительного дефицита республиканского бюджета путем оптимизации расходов и их переориентации с целью бюджетного стимулирования потребительского спроса посредством повышения социальных выплат и реализации антикризисных мер. По итогам 2009 года дефицит республиканского бюджета вырос до 3 % к ВВП. Планируется поэтапное снижение дефицита республиканского бюджета, который в 2013 году должен составить 1,5 % ВВП.
Наблюдается рост государственного (правительственного) долга, причиной которого является формирование республиканского бюджета с дефицитом. Ежегодно государственный (правительственный) долг увеличивается на сумму финансирования дефицита за счет заимствования с учетом курсовой разницы. Так, отношение государственного (правительственного) долга к ВВП на начало 2009 года составило 6,4 %, а на начало 2010 года - 9,5 %. На конец 2010 года ожидается, что государственный (правительственный) долг составит 2 366 млрд. тенге или 12,3 % к ВВП.
Анализ основных проблем.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем, а также поддержание размера правительственного долга на безопасном уровне.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов, возможность и условия заимствования. К основным внутренним факторам относятся качество планирования и исполнения республиканского бюджета.
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности
регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и
в государственных учреждениях
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
В сфере банкротства.
С 2002 года всего ликвидировано 21 098 должников, из них 18 277 или 86 % составляют отсутствующие и не имеющие имущества (активов) должников.
Инициаторами процедуры банкротства ликвидированных организаций в 90 % случаев являются налоговые органы.
Сроки проведения процедуры ликвидации в Казахстане составляют 1,7 года, затраты 16,2 % от стоимости имущества.
Деятельность Министерства финансов в сфере банкротства направлена на содействие оздоровлению и восстановление неплатежеспособных организаций через процедуры реабилитации. Несмотря на наличие ряда преимуществ, данная процедура субъектами предпринимательства используется очень редко, например в 2009 году процедуры реабилитации введены лишь в отношении 14 организаций.
В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
В Казахстане на законодательном уровне урегулированы вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности (далее - МСФО) и Международных стандартов аудита (далее - МСА). Предприятия малого и среднего бизнеса осуществляют ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности.
Созданы условия для распространения МСФО и МСА на территории Республики Казахстан. На основе договора с Фондом Комитета международных стандартов финансовой отчетности (Великобритания) осуществляется перевод и распространение МСФО на государственном языке.
Министерством финансов подписан Договор с Международной федерацией бухгалтеров (IFAC), разрешающий воспроизводить, опубликовывать и распространять переводы на государственный и русский языки по Справочнику по международным стандартам аудита, гарантии качества и профессиональной этике.
Действующая система бухгалтерского учета государственных учреждений основана на кассовом методе. С 1 января 2013 года все государственные учреждения осуществят переход на ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с методом начисления и Международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора (далее - МСФООС).
Цель реформирования бухгалтерского учета в государственных учреждениях - это формирование полных и всеобъемлющих данных об операциях и состоянии государственного сектора, формирование транспарентной и сопоставимой финансовой отчетности, объективно отражающей данные об активах, обязательствах и результатах деятельности государственного сектора.
Анализ основных проблем.
В сфере банкротства.
Процедуры банкротства применяются к должникам, которые уже доведены до "плачевного" состояния и не работают, имущество практически отсутствует, соответственно при ликвидации большинство требований кредиторов остаются не погашенными.
В немалой степени это связано с фактами преднамеренного и ложного банкротства. Проблема преднамеренного и ложного банкротства вытекает из-за отсутствия законодательных рычагов реагирования кредиторов, в том числе государства, на незаконные действия руководителей или учредителей по выводу основной массы имущества организаций на ранней стадии возникновения неплатежеспособности.
Кроме того, в процессе банкротства деятельность конкурсных управляющих по возврату незаконно выведенного имущества осложнена рядом проблем: отсутствует документация о финансово-хозяйственной деятельности должника, истекают сроки исковой давности по сделкам должника, длительность получения информации об имуществе из государственных органов и иных организаций за отсутствием единой автоматизированной базы по стране, судебных разбирательств и др.
Субъекты предпринимательства процедуру банкротства в качестве механизма оздоровления, либо взыскания долга практически не рассматривают.
В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Действующая система бухгалтерского учета государственных учреждений, основанная на кассовом методе, обладает рядом недостатков:
не все государственные активы и обязательства учитываются и отражаются в финансовых отчетах;
система учета в значительной степени основывается не на принципах, а на правилах, которые уже устарели и требуют систематического и всестороннего пересмотра;
учет активов и обязательств не соответствует международной практике.
В отличие от кассового метода учета, позволяющего отследить потоки денежных средств и не дающего полного представления об активах и обязательствах в рамках государственного сектора экономики, метод начислений позволит оценивать результат исполнения бюджетных программ.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
В сфере банкротства.
Основные внешние факторы:
сроки рассмотрения исков в судебных органах;
высокая стоимость услуг по привлечению организаций по оценке имущества, аудиту финансово-хозяйственной деятельности, аукциониста.
Основные внутренние факторы:
недостаточная осведомленность уполномоченных органов и других участников процедур банкротства;
отсутствие интеграции с внешними информационными системами регистрирующих государственных органов, для выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства и принятии всех мер по максимальному возврату в конкурсную массу незаконно выведенного имущества;
отсутствие интеграции с внешними информационными системами, для формирования базы неплатежеспособных должников и своевременного принятия мер финансово-экономического оздоровления.
В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Профессиональная компетентность составителей, пользователей финансовой отчетностью является определяющей при внедрении новой методологии ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с МСФООС.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1 Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 05.04.2011 № 370; от 07.04.2011 № 383; от 23.12.2011 № 1584. Стратегическое направление 1. Стабильность государственных финансов
Цель 1.1. Сбалансированность республиканского бюджета, доведение активов Национального фонда к 2020 году до уровня не менее 30 % ВВП и поддержание размера правительственного долга на приемлемом уровне
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 036, 072 Целевой индикатор | Источник
информации | Ед.
изм. | Отчетный
период | Плановый период | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Индикатор
Глобального
индекса
конкурентоспособ-
ности «Баланс
государственного
бюджета
(профицит/дефицит)» | Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума | пози-
ция | 32 | 37 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности
«Государственный
долг» | Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума | пози-
ция | 7 | 10 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | Размер активов
Национального фонда
Республики
Казахстан (без
учета
инвестиционного
дохода) | Националь-
ный банк
Республики
Казахстан | % ВВП | 26,5 | 26,8 | 26,5 | 26,2 | 25,6 | 24,8 | 23,5 | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1 Снижение дефицита республиканского бюджета, повышение
эффективности структуры государственных расходов, удержание
правительственного долга на приемлемом уровне и развитие микрокредитования | Показатели прямых
результатов | Источник
информации | Ед.
изм. | Отчетный
период | Плановый период | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(отчет) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Дефицит
республиканского
бюджета | Дефицит*
100/ ВВП | % ВВП | 3 | 2,6 | 3 | 2,5 | 1,5 | | | Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности
«Расточительность в
государственных
расходах» | Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума | пози-
ция | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности «Рейтинг
платежеспособности
страны» | Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума | пози-
ция | - | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | Размер
государственного
(правительственно-
го) долга | Правитель-
ственный
долг*100/
ВВП | % ВВП | 9,5 | 12,3 | 13,9 | 15,2 | 15,3 | | | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок реализации | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Разработка республиканского бюджета с учетом
принципа результативности | X | X | X | X | X | Мониторинг исполнения республиканского бюджета | X | X | X | X | X | Внедрение системы государственных закупок с
использованием информационных систем способом
аукциона | X | X | - | - | - | Мониторинг правительственного долга | X | X | X | X | X | Оценка рисков правительственного и гарантированного
государством долга | X | X | X | X | X | Поддержание достаточного объема ГЦБ, эмитируемых
Министерством финансов Республики Казахстан,
необходимого для установления соответствующего
ориентира на фондовом рынке для построения
кривой доходности при поддержании безопасного
уровня правительственного долга | X | X | X | X | X | Полное и своевременное выполнение обязательств перед
заимодателями по выплате вознаграждения (интересов)
по правительственным займам | X | X | X | X | X | Совершенствование законодательной базы по вопросам
расширения доступа к инструментам микрокредитования и
механизмам его осуществления | X | | | | | Принятие комплекса мер, направленных на расширение
доступа к инструментам микрокредитования | X | | | | | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1-1. Мониторинг внешнего долга квазигосударственного сектора | Показатели
прямых
результатов | Источник
информации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год
(отчет) | 2010 год
(план
текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Доля организаций
квазигосударст-
венного сектора
охваченных
мониторингом | Кол-во
организа-
ций квази-
государст-
венного
сектора
охваченных
мониторин-
гом/общее
кол-во ор-
ганизаций
квазигосу-
дарствен-
ного
сектора*
100 | % | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия для достижения показателей
прямых результатов | срок реализации | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Организация учета процесса формирования, изменения и
обслуживания внешнего долга субъектов
квазигосударственного сектора | X | X | X | X | X | Анализ процесса формирования, изменения и обслуживания
внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора | X | X | X | X | X | Оценка ключевых показателей состояния внешнего долга
квазигосударственного сектора и степени рисков, принятию
мер реагирования | X | X | X | X | X | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.2 Полнота поступлений налогов и таможенных платежей, улучшение
налоговой и таможенной систем | Показатели прямых
результатов | Источник
информации | Ед.
изм. | Отчетный
период | Плановый период | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Исполнение прогноза
по доходам
республиканского и
местных бюджетов,
относящимся к
компетенции органов
налоговой службы | Факт /
прогноз*100 | % | 105,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнение прогноза
по налоговым
поступлениям,
направляемых в
Национальный фонд | Факт /
прогноз *
100 | % | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исполнение прогноза
по доходам
республиканского
бюджета относящихся
к компетенции
таможенных органов | Факт /
прогноз *
100
Сводные
данные
Казначейст-
ва | % | 105,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор
«Налогообложение»
рейтинга Всемирного
банка «Doing
Business» | Отчет
Всемирного
банка | пози-
ция | 53 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособ-
ности «Нагрузка
таможенных
процедур» | Отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума | пози-
ция | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | Время,
затрачиваемое для
прохождения
таможенных процедур
в пунктах пропуска
через таможенную
границу | согласно
талона о
прохождении
госконтроля
в пункте
пропуска
через
таможенную
границу | мин. | 150 | 135 | 110 | 100 | 85 | 75 | 65 | Доля недоимки по
налоговым
поступлениям в
общем объеме
доходов
консолидированного
бюджета без учета
недоимки,
безнадежной к
взысканию (по
результатам
налоговых проверок
налогоплательщиков,
имеющих признаки
лжепредприниматель-
ства) | недоимка по
налогам и
другим
обязатель-
ным
платежам в
бюджет, за
минусом
недои-
мки-2,/
государст-
венные
доходы
*100 | % | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок реализации | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Контроль предоставления зачетов и отсрочек по НДС и
льгот по уплате таможенных платежей и налогов | X | X | X | X | X | Контроль за классификацией товаров, в соответствии с
товарной номенклатурой внешней экономической
деятельности, при таможенной очистке товаров | X | X | X | X | X | Внедрение автоматизированных средств таможенного
контроля в пунктах пропуска через таможенную границу
Таможенного союза | X | - | - | - | - | Внедрение предварительного информирования участником
внешнеэкономической деятельности таможенных органов | - | - | X | - | - | Проведение налоговых проверок в крупных компаниях
нефтегазового сектора с целью расширения
налогооблагаемой базы увеличения поступления налогов
в доходную часть бюджета | X | X | X | X | X | Формирование уставного капитала организации (АО
«КазЦОД»), осуществляющей создание и внедрение
Центров обработки данных (ЦОД) Налогового комитета | X | - | - | - | - | Реализация проекта по строительству и внедрению
Центров обработки данных (ЦОД) Налогового комитета | - | X | X | X | X | Поддержание доли электронных и частично
автоматизированных налоговых услуг в общем количестве
налоговых услуг, на уровне не менее 20 % | X | X | X | X | X | Строительство центров приема и обработки информации
налоговых органов | X | X | X | X | X | Стратегическое направление 2. Повышение эффективности
регулирования в сфере банкротства и совершенствование системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в
государственных учреждениях
Цель 2.1. Усовершенствование механизма банкротства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001 Целевой индикатор | Источник
информации | Ед.
изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009
год
(отчет) | 2010 год
(план
текущего) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Индикатор
«Ликвидация
предприятий»
рейтинга Всемирного
банка «Doing
Business» | Отчет
Всемирного
банка | позиция | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.1.1 Сокращение затрат на ликвидацию организаций, увеличение доли
реабилитируемых организаций | Показатели прямых
результатов | Источник
информации | Ед.
изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009
год
(отчет) | 2010 год
(план
текущего) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Увеличение доли
реабилитируемых
организаций в
структуре
несостоятельных
организаций,
вовлеченных в
процедуры
банкротства | отношение
количества
реабилити-
руемых
должников к
общему
количеству
несостоя-
тельных
должников,
проходящих
процедуры
банкротства
*100 | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | Снижение доли затрат
на ликвидацию
предприятия к
стоимости конкурсной
массы | На основе
результатов
анализа
отчетности,
предостав-
ляемых
конкурсными
управляющи-
ми | % | 16 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Проведение работ по совершенствованию законодательства в
сфере банкротства с учетом международного опыта, включая
совместную работу с Всемирным банком в рамках программы
совместных экономических исследований и рассмотрение 2
составляющих по законодательству о банкротстве индекса
юридических прав индикатора «Получение кредитов» рейтинга
Всемирного банка «Doing Business» | X | X | - | - | - | Семинар - совещания, круглые столы, публикации в СМИ по
вопросам банкротства | X | X | X | X | X | Создание и развитие информационной системы «Банкротство» | X | X | X | X | X | Создание и развитие Вэб-портала | X | X | X | X | X | Внедрение системы управления рисками для контроля
деятельности администраторов внешнего наблюдения,
реабилитационных и конкурсных управляющих | - | X | X | - | - | Повышение эффективности взаимодействия государственных
органов и других организаций | X | X | X | X | X | Цель 2.2.Повышение уровня аудита и стандартов финансовой отчетности
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001
Целевой индикатор | Источник
информации | Ед.
изм. | Отчетный
период | Плановый период | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Индикатор
Глобального индекса
конкурентоспособнос-
ти «Степень
стандартов аудита и
отчетности» | Ежегодный
отчет
Всемирного
экономичес-
кого форума | пози-
ция | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.2.1. Создание системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
в государственных учреждениях соответствующей международной практике,
информационное обеспечение МСФО, МСФООС МСА, улучшение законодательной базы
и обеспечение регламентирующих документов по МСФО, МСФООС и МСА | Показатели прямых
результатов | Источник
информации | Ед.
изм. | Отчетный
период | Плановый период | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Доля государственных
учреждений
перешедших на
бухгалтерский учет и
финансовую
отчетность в
соответствии с
МСФООС в 2013 году -
100 % | Кол-во гос.
учреждений
перешедших
на МСФООС/
общее
кол-во гос.
учреждений
* 100 | % | - | - | - | 1 | 100 | | | Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов | срок реализации | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 2014
год | 2015
год | Обучение бухгалтерских служб всех государственных
учреждений согласно графику обучения основам МСФООС,
трансформации отчетности и переходу на нормативные
правовые акты в области бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, разработанные в соответствии с
МСФООС. | X | X | - | - | - | Организация официального перевода МСФО и/или МСФООС
на государственном и (или) русском языках в
соответствии с последней версией | X | X | X | X | X | Организация официального перевода МСА на
государственном и/или русском языках в соответствии с
последней версией и его публикация (в случае
изменения МСА и представления от IFАС) | X | X | X | X | X | Пролонгация договора с МФБ (IFАС) в целях публикации
официального перевода МСФООС на государственном и/или
русском языках | - | X | - | - | - | Пролонгация договора с ФКМСФО в целях публикации
официального перевода МСФО на государственном и
русском языках | - | - | - | - | X | 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели
государственного органа | Наименование стратегического и (или)
программного документа | Стратегическое направление 1. Стабильность
государственных финансов
Цель 1.1. Сбалансированность
республиканского бюджета и поддержание
размера правительственного долга на
приемлемом уровне | Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный
Указом Президента от 1 февраля 2010 года № 922 | Стратегическое направление 2. Повышение
эффективности регулирования в сфере
банкротства и совершенствование системы
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, в том числе и в государственных
учреждениях
Цель 2.1. Усовершенствование механизма
банкротства | Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом
Президента от 1 февраля 2010 года № 922 | 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа | Мероприятия по реализации
стратегического направления и цели
государственного органа | Период
реализации | Стратегическое направление 1.
Стабильность государственных
финансов
Стратегическое направление 2.
Повышение эффективности
регулирования, в сфере
банкротства и совершенствование
системы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, в том
числе и в государственных
учреждениях | - Обеспечение эффективной работы
кадровых служб на основе лучших
принципов и методов управления
человеческими ресурсами;
- Повышение квалификации работников
сферы бюджетного планирования,
исполнения бюджета и контроля его
исполнения;
- Обеспечение гендерного равенства при
решении кадровых вопросов;
- Развитие государственного языка, как
важнейшего фактора укрепления
национального единства;
- Взаимодействие с неправительственными
организациями;
- Информатизация бюджетного процесса;
- Обеспечение информационной
безопасности. | 2011-2015
годы | Разработка стандартов и регламентов
государственных услуг, оказываемых
Министерством финансов Республики
Казахстан | 2011 год | - Перевод процесса оказания
государственных услуг в электронный
формат согласно постановлению
Правительства Республики Казахстан от
19 октября 2010 года № 1080 «О сроках
обеспечения государственными органами
оказания входящих в их компетенцию
электронных услуг» | 2012-2013 годы | Стратегическое направление 1.
Стабильность государственных
финансов
Цель 1.1. Сбалансированность
республиканского бюджета,
доведение активов Национального
фонда к 2020 году до уровня не
менее 30 % ВВП и поддержание
размера правительственного
долга на приемлемом уровне
Задача 1.1.2 Полнота
поступлений налогов и
таможенных платежей, улучшение
налоговой и таможенной систем | Проведение мероприятий в соответствии с
пунктом 15 плана мероприятий по
реализации Указа Президента
Республики Казахстан от 17 августа 2010
года № 1039 «О мерах по повышению
эффективности правоохранительной
деятельности и судебной системы в
Республике Казахстан» | 2011 год | Стратегическое направление 2.
Повышение эффективности
регулирования в сфере
банкротства и совершенствование
системы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, в том
числе и в государственных
учреждениях
Цель 2.1. Усовершенствование
механизма банкротства | - Создание и развитие информационной
системы «Банкротство»;
- Создание и развитие Вэб-портала. | 2011-2015
годы
2011-2015
годы | 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие | Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие | Меры, осуществляемые
государственными органами | 1 | 2 | 3 | Снижение дефицита
республиканского бюджета | Администраторы бюджетных
программ, местные
исполнительные органы | - сокращение неприоритетных
текущих затрат и бюджета
развития;
- оптимизации
административных затрат;
- оказание государственных
услуг с наименьшими затратами
для бюджета. | Повышение эффективности
государственных расходов | Администраторы бюджетных
программ, Местные
исполнительные органы, | - переориентация деятельности
государственных органов с
формального освоения
бюджетных средств на
получение конкретных
результатов в соответствии с
приоритетами государственной
политики;
- передача несвойственных
функций в конкурентную среду;
- жесткая экономия бюджетных
средств и сокращение
неприоритетных видов
расходов; | Счетный комитет по контролю
за исполнением
республиканского бюджета | - осуществление системного
контроля за целевым и
эффективным использованием
бюджетных средств, выработка
рекомендаций по повышению
эффективности использования
бюджетных средств. | 6. Управления рисками Наименование возможного
риска | Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками | Мероприятия по управлению
рисками | 1 | 2 | 3 | Внешние риски | Рост бюджетной зависимости
регионов | Полная (хроническая)
зависимость бюджета
развития и текущих
расходов регионов от
республиканского бюджета | - принятие действенных мер по
стимулированию роста ВРП;
- увеличение доли собственных
доходов в бюджетах регионов. | Изменение методики оценки
Всемирного Банка | Непредсказуемость
позиции в рейтинге по
индикатору «Ликвидация
предприятий» рейтинга
Всемирного Банка «Doing
Business» | Взаимодействие с экспертами
Всемирного банка и
предоставление объективных
данных в сфере банкротства | неподготовленность
государственных органов к
интеграции с информационной
системой банкротства | Снижение уровня
прозрачности и количества
заинтересованных лиц | согласование с государственными
органами процесса
интегрирования между системами | Внутренние риски | Рост дефицита
республиканского и
государственного бюджетов | Рост правительственного
долга по отношению к ВВП,
зависимость и сокращение
неприоритетных видов
бюджета от Национального
фонда | - жесткая экономия бюджетных
средств и сокращение
неприоритетных видов расходов;
- принятие системных мер по
улучшению макроэкономической
ситуации в стране,
способствующей оживлению
предпринимательской
деятельности, и как следствие,
увеличению налоговой базы. | Отсутствие механизма оценки
эффективности управления
бюджетными средствами | Сметное финансирование с
ежегодным ростом текущего
бюджета, снижение бюджета
развития | - дальнейшее совершенствование
нормативно-правовой базы в
области бюджетного
законодательства;
- переориентация деятельности
государственных органов с
формального освоения бюджетных
средств на получение конкретных
результатов в соответствии с
приоритетами государственной
политики. | Отсутствие в Казахстане
специалистов в области
МСФООС | Невозможность
качественного перехода на
МСФООС | Обучение казахстанских
специалистов в области
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности МСФООС с
выездом за рубеж, с целью
преемственности опыта по
внедрению МСФООС, а также
привлечение иностранных
консультантов для обучения, в
том числе в рамках
международных проектов | Неликвидность либо
отсутствие конкурсной массы
банкротов, недостаточность
квалификации КУ, РУ,
несвоевременное обращение в
суд кредиторами о признании
должника банкротом. | Неисполнение показателя
по сокращению затрат на
ликвидацию предприятия к
стоимости конкурсной
массы | Совершенствование
законодательства в части
повышения заинтересованности
кредиторов в своевременном
принятии мер к должнику и
повышение эффективности
мониторинга и работы по
возврату выведенного имущества
банкротов | Значительный объем
кредиторской задолженности,
не взысканная дебиторская
задолженность, износ
основных средств, снижение
покупательской способности,
неисполнение договорных
обязательств со стороны
заказчиков, потребителей
услуг должника. | Отсутствие возможности
увеличить долю
реабилитируемых
организаций в структуре
несостоятельных
организаций | Совершенствование
законодательства в части
повышения заинтересованности
кредиторов в своевременном
принятии мер к должнику и
повышение эффективности
мониторинга несостоятельных
должников | Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.04.2011 № 383; от 28.04.2011 № 452; от 23.12.2011 № 1584.
Бюджетные программы
Бюджет-
ная
програм-
ма | 001 Обеспечение бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением
государственного бюджета | Описание | Бюджетное планирование, исполнение и контроль за исполнением государственного
бюджета | Участие в формировании, ведении политики в сфере таможенного дела и ее
реализация. Осуществление и совершенствование таможенного декларирования и
таможенного контроля, а также реализация задач по ускорению товарооборота
через таможенную границу Республики Казахстан | Обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в
бюджет путем улучшения налогового администрирования, а также государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции, табачных изделий, отдельных видов нефтепродуктов, осуществление
международного сотрудничества | Осуществление функций исполнения республиканского бюджета и обслуживание
исполнения местных бюджетов. Национального фонда Республики Казахстан.
Управление бюджетными деньгами | Осуществление внутреннего государственного финансового контроля | Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области
контроля за проведением процедур банкротства (за исключением банков,
страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов) | Реализация государственной политики в области управления государственным
имуществом | Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и
финансированию терроризма | Содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан,
комитетов и их территориальных органов.
Повышение квалификации государственных служащих, обучение государственному и
английскому языкам.
Сопровождение и эксплуатация информационных систем, системно-техническое
обслуживание вычислительной техники.
Оплата услуг связи, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств,
оборудования.
Аренда зданий, помещений, автотранспортных средств. Приобретение товаров,
расходных и комплектующих материалов.
Прочие услуги и работы | видбюджетнойпрограммы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Штатная численность | ед. | 22 808 | 20 316 | 20 265 | 20 316 | 20 316 | | | Исполнение прогноза по доходам
республиканского и местных
бюджетов, относящимся к
компетенции органов налоговой
службы | % | 105,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Исполнение прогноза по налоговым
поступлениям, направляемых в
Национальный фонд | % | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Исполнение прогноза по доходам
республиканского бюджета
относящихся к компетенции
таможенных органов | % | 105,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Увеличение доли реабилитируемых
организаций в структуре
несостоятельных организаций,
вовлеченных в процедуры
банкротства | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | | | Снижение доли затрат на ликвидацию
предприятия к стоимости конкурсной
массы | % | 16 | 20 | 19 | 18 | 17 | | | Доля государственных учреждений
перешедших на бухгалтерский учет и
финансовую отчетность в
соответствии с МСФООС | % | | | | 1 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Своевременное выполнение функций
возложенных на Министерство
финансов Республики Казахстан и
его комитетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Время, затрачиваемое для
прохождения таможенных процедур в
пунктах пропуска через таможенную
границу | мин. | 150 | 135 | 110 | 100 | 85 | | | Индикатор «Налогообложение»
рейтинга Всемирного банка «Doing
Business» | пози-
ция | 53 | 39 | 38 | 38 | 37 | | | Индикатор Глобального индекса
конкурентоспособности «Нагрузка
таможенных процедур» | пози-
ция | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | | | Индикатор «Ликвидация предприятий»
рейтинга Всемирного банка «Doing
Business» | пози-
ция | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | Индикатор Глобального индекса
конкурентоспособности «Степень
стандартов аудирования и
отчетности» | пози-
ция | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Доля недоимки по налоговым
поступлениям в общем объеме
доходов консолидированного бюджета
без учета недоимки, безнадежной к
взысканию (по результатам
налоговых проверок
налогоплательщиков, имеющих
признаки лжепредпринимательства) | % | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | 32 979 923 | 35 764 589 | 45 949 384 | 47 183 669 | 47 964 008 | | | Бюджетная
программа | 002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых
международными финансовыми организациями | Описание | Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских
отчетов для дальнейшего направления их в международные финансовые
организации | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009 год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Предполагаемое количество аудируемых
проектов | шт. | 11 | 14 | 15 | 19 | 18 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Своевременное и полное выполнение
обязательств Республики Казахстан
предусмотренных Соглашениями о займе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Отношение количества инвестиционных
проектов, прошедших аудит, к
количеству инвестиционных проектов,
подлежащих аудиту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 16 305 | 24 378 | 27 165 | 41800 | 39 600 | | | Бюджетная
программа | 003 Проведение процедур ликвидации и банкротства | Описание | Обеспечение эффективного контроля при проведении процедур банкротства | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество ликвидированных
организаций | орг. | 2522 | 1440 | 633 | 633 | 633 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Ликвидация несостоятельных
должников | орг. | 2522 | 1440 | 633 | 633 | 633 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 128 710 | 130 302 | 61 979 | 63 827 | 63 827 | | | Бюджетная
программа | 006 Приобретение акций международных финансовых организаций | Описание | Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в
уставном капитале международных финансовых организаций | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Осуществление выплат для
поддержания доли Республики
Казахстан в уставном капитале
международных финансовых
организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Своевременное осуществление выплат
для поддержания доли Республики
Казахстан в уставном капитале
международных финансовых
организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | 649 529 | 656 723 | 1 208 351 | 989 800 | 826 229 | | | Бюджетная
программа | 008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | Описание | Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Обеспечение проведения мониторинга
бюджетных инвестиционных проектов | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Отчет о проведении мониторинга
бюджетных инвестиционных проектов | отчет | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | | 11550 | 54 503 | 58 863 | 58 863 | | | Бюджетная
программа | 009 Услуги кинологического центра | Описание | Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного контроля.
Обеспечение таможенных органов Республики Казахстан племенными, служебными
собаками, сухими кормами, ветеринарно-медицинскими препаратами и добавками,
вакциной, снаряжением. Обучение специалистов-кинологов со
служебно-розыскными собаками на поиск наркотических средств, взрывчатых
веществ и оружия в целях выявления и пресечения незаконного оборота
наркотических средств для таможенных органов | вид
бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Подготовка специалистов-кинологов
на поиск наркотических средств,
валюты и взрывчатых веществ (3-х
мес. курсы обучения) | чел. | 57 | 40 | 42 | 44 | 44 | | | Подготовка специалистов-кинологов
на поиск наркотических средств,
валюты и взрывчатых веществ (курс
обучения - 1 месяц) | чел. | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | Выращенное поголовье на базе
питомника | гол. | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Процент задержания наркотиков в
результате применения
служебно-розыскных собак, прошедших
обучение в Кинологическом центре | % | 73 | 70 | 72 | 73 | 74 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Условная стоимость затрат на
подготовку одного кинолога
таможенных органов | тыс.
тт. | 501,6 | 1420 | 1372 | 1250 | 1248 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 77 057 | 78 503 | 116 755 | 107 354 | 110 419 | | | Бюджетная
Программа | 010 Резерв Правительства Республики Казахстан | Описание | Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством Республики
Казахстан и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, оказание официальной
гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам; по устранению
ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности
Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, а также
жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, а также обеспечение
финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по
обязательствам Правительства, центральных государственных органов,
территориальных подразделений и местных исполнительных органов | вид
бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от
способа реализации | распределяемая | текущая/развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Распределение средств из резерва
Правительства Республики
Казахстан в соответствии с
решениями Правительства
Республики Казахстан | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | | 43 779 364 | 67 260 188 | 42 153 770 | 41 219 191 | | | Бюджетная
программа | 011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям | Описание | Исполнение обязательств за заемщиков по государственным гарантиям | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | выполнение обязательств государства | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Обеспечение выполнения обязательств
по государственным гарантиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Обеспечение полной и своевременной
выплаты обязательств по
государственным гарантиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 1 919 764 | 1 887 592 | 1 672 062 | 363 970 | 296 904 | | | Бюджетная
программа | 012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита
наличности по бюджетам | Описание | Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | предоставление бюджетных кредитов | в зависимости от
способа реализации | распределяемая | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Предоставление кредитов нижестоящим
бюджетам на покрытие дефицита
наличности при наличии решений
Правительства Республики Казахстан | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | 100 % покрытие дефицита наличности по
нижестоящим бюджетам | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | Бюджетная
программа | 013 Обслуживание правительственного долга | Описание | Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей по
внешним и внутренним правительственным займам | вид
бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | выполнение обязательств государства | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Объем финансирования дефицита
бюджета в соответствии с
потребностью бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного
результата | | | | | | | | | Своевременность и полнота
финансирования бюджетных
программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 69 202 531 | 95 360 386 | 122 458 241 | 176 585 794 | 214 937 032 | | | Бюджетная
программа | 014 Модернизация таможенной службы | Описание | Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы,
повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан
способствующей экономическому развитию и | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Консалтинговые услуги (включая
разработку ТЭО) | тыс.
тг. | 7 430,6 | 37 367 | 216 366 | 216 608 | | | | Приобретение товаров, относящихся к
основным средствам (спецоборудование) | тыс.
тт. | 10142,8 | 21 166 | 10 121 | 10 121 | | | | Приобретение нематериальных активов | тыс.
тт. | 3100 | | 93 235 | 93 235 | | | | Операционные расходы | тыс.
тг. | | 48 864 | 103 682 | 103 440 | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Уровень удовлетворенности участников
ВЭД и других заинтересованных лиц
предоставляемыми таможенными услугами
составит | % | 52,0 | 58,4 | 63,3 | 75,0 | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | 20 673 | 120 267 | 423 404 | 423 404 | | | | Бюджетная
программа | 016 Приватизация, управление государственным имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | Описание | Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими
государственными юридическими лицами, ведение Реестра государственной
собственности | вид
бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество объектов учета,
зарегистрированных в Реестре
государственных предприятий и
учреждений, юридических лиц с
участием государства в уставном
капитале | ед. | 27 000 | 26 700 | 27 600 | 27 640 | 27 680 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Процент проданных объектов к
количеству объектов, подлежащих
приватизации | % | 94,8 | 83 | 84 | 86 | 86 | | | показатели качества | | | | | | | | | Использование данных Реестра в целях
эффективного управления
государственной собственностью | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | 353 815 | 383 455 | 420 075 | 426 925 | 426 925 | | | Бюджетная
программа | 019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | Описание | Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса тенге для граждан, получивших льготные жилищные кредиты ЗАО «Жилстройбанк» | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | выполнение обязательств государства | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Обеспечение государственной поддержки
граждан, получивших льготные жилищные
кредиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Обеспечение полноты выплат курсовой
разницы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 12 016 | 12 601 | 13 718 | 15 425 | 15 425 | | | Бюджетная
программа | 021 Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан | Описание | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
органов. Разработка проектно-сметной документации.
Материально-техническое оснащение Министерства финансов, комитетов и их
территориальных подразделений | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление капитальных расходов | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(от-
чет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Проведение капитального ремонта
административных зданий, помещений и
сооружений территориальных
подразделений комитетов, разработка
проектно-сметной документации | ед. | 4 | 16 | 31 | 11 | 2 | | | Приобретение административных зданий | ед. | | | 3 | 2 | 2 | | | Приобретение служебного
автотранспорта | ед. | | | 23 | | | | | Обеспечение необходимой техникой,
оборудованием и мебелью центрального
аппарата и территориальных
подразделений Комитета казначейства | ед. | | 5 686 | 271 | | | | | Обеспечение необходимой техникой и
оборудованием центрального аппарата
и территориальных подразделений
Комитета финансового контроля | ед. | | 131 | 364 | 488 | 488 | | | Приобретение приборов и
лабораторного оборудования для
проведения таможенной экспертизы | ед. | | 15 | 4 | 39 | 14 | | | Приобретение основных средств и
нематериальных активов для Комитета
таможенного контроля и его
территориальных подразделений | ед. | 11 | | 2878 | | | | | Приобретение технических средств
таможенного контроля (дооснащение
таможенных постов) | ком-
плект | | 46 | 102 500 | 120 081 | 138 215 | | | Приобретение основного оборудования
для территориальных налоговых
органов и Центрального аппарата | наи-
мен. | 11 | 4 | 9 | | | | | Приобретение оргтехники и
оборудования для Комитета
государственного имущества и
приватизации и его территориальных
подразделений | ед. | | | 1 | | | | | Обеспечение необходимой техникой,
оборудованием и мебелью Комитета по
финансовому мониторингу Республики
Казахстан | ед. | | 89 | 56 | 75 | 81 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Своевременное завершение
запланированного объема работ по
капитальному ремонту
административных зданий, помещений и
сооружений территориальных
подразделений комитетов, разработка
проектно-сметной документации | ед. | 4 | 16 | 18 | 11 | 2 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 643 200 | 1 646 642 | 2 292 102 | 1 012 610 | 928 541 | | | Бюджетная
программа | 023 Проведение таможенной экспертизы | Описание | Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий по
расширению исследовательских возможностей, правильное применение мер
тарифного и нетарифного регулирования, защита от ввоза
недоброкачественных товаров и транзита радиационно-опасных грузов,
проведение работ по контролю уровня радиологического заражения
сотрудников таможенных органов (индивидуальный дозиметрический
контроль) | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
иэм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Проведение исследований при
совершении таможенных операций с
использованием специальных и
научных познаний для решения задач
в сфере таможенного дела | экс-
пер-
тиза | 1669 | 515 | 2000 | 1300 | 1500 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Выдача заключений таможенного
эксперта по вопросам, возникшим при
проведении таможенного контроля | зак-
люче-
ние | 1669 | 515 | 2000 | 1300 | 1500 | | | показатели качества | | | | | | | | | Защита от ввоза и транзита
радиационно-опасных и токсичных
грузов, недоброкачественной,
фальсифицированной, опасной для
здоровья населения продукции | экс-
пер-
тиза | 3 | 30 | 30 | 35 | 40 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Условная стоимость затрат на
проведение одной экспертизы | тыс.
тг. | 7,7 | 35,0 | 16,3 | 15,1 | 13,1 | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | 16 779 | 17 960 | 19 576 | 19 576 | 19 576 | | | Бюджетная
программа | 025 Услуги учебно-методического центра | Описание | Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного контроля в
городах Алматы и Атырау. Организация обучения сотрудников таможенных органов
вновь принятых на работу, а также переподготовка и повышение квалификации
должностных лиц таможенных органов. Подготовка учебно-методических
материалов по основной деятельности таможенной службы Республики Казахстан | вид
бюджетной
программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Обучение вновь принятых на работу
сотрудников таможенных органов | чел. | 354 | 300 | 400 | 425 | 440 | | | Переподготовка и повышение квалификации
должностных лиц таможенных органов | чел. | 110 | 275 | 375 | 475 | 500 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Обновление теоретических и практических
знаний, умений и навыков в сфере
профессиональной деятельности в
соответствии с предъявляемыми
квалификационными требованиями для
эффективного выполнения своих
должностных обязанностей и
совершенствования профессионального
мастерства | чел. | 464 | 575 | 775 | 900 | 940 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Условная стоимость затрат на обучение,
переподготовку и повышение квалификации
одного сотрудника таможенных органов | тенге | 91 551 | 82 997 | 87 271 | 75 359 | 73 319 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 42 480 | 47 723 | 73 641 | 67 823 | 68 920 | | | Бюджетная
программа | 026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной
инфраструктуры | Описание | Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного контроля,
разработка и утверждение проектно-сметной документации, технико-
экономического обоснования проектов, завершение строительства объектов
таможенного контроля в регионах Республики Казахстан | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Завершение строительства объектов в
Южно-Казахстанской, Мангистауской,
Актюбинской и Алматинской областях | объек-
тов | 7 | 4 | 1 | | | | | Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства Единого
контрольно-пропускного пункта в
Восточно-Казахстанской области | объек-
тов | | 1 | | | | | | Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства по проекту
реконструкции таможенных постов в
Восточно-Казахстанской, Жамбылской
и Алматинской областях | объек-
тов | | 4 | | | | | | Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства таможенного поста в
Южно-Казахстанской области | объек-
тов | | 1 | | | | | | Завершение строительства Единого
контрольно-пропускного пункта
«Нововоскресеновка» в Жамбылской
области | объек-
тов | | 1 | | | | | | Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства быстровозводимых
служебных жилых домов в
Алматинской, Жамбылской,
Мангистауской, Южно-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской областях | объек-
тов | | 430 | | | | | | Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства 18-ти квартирных
жилых домов с инженерным
обеспечением в Алматинской области | объек-
тов | | 4 | | | | | | Строительство единого
контрольно-пропускного пункта
«Сыпатай батыр» Департамента
таможенного контроля по Жамбылской
области в ауле Андас батыр
Меркенского района Жамбылской
области | объек-
тов | | | 1 | | | | | Строительство и реконструкция трех
таможенных постов (Бахты, Кулан,
Калжат) и трех единых
контрольно-пропускных пунктов
(Майкапчагай, Атамекен, Карасу) на
южной границе | объек-
тов | | | 6 | | | | | Строительство служебных жилых домов
для сотрудников таможенных постов в
Алматинской области | объект | | | 4 | | | | | Строительство служебных жилых домов
и общежитий для сотрудников
таможенных постов | объект | | | 44 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию новых и
реконструкция действующих
контрольно-пропускных пунктов на
таможенных постах | объек-
тов | | | 5 | | | | | Обеспечение жильем сотрудников
таможенных органов в приграничных
районах | объек-
тов | | 434 | 4 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | Согласно строительным нормам и
правилам | % | 100 | 100 | 100 | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 1 634 809 | 3 954 073 | 5 314 092 | | | | | Бюджетная
программа | 027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | Описание | Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих субъектов и
осуществление мероприятий по реализации выработанных в ходе мониторинга
рекомендаций | вид
бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Процент обследованных объектов
комплексного мониторинга
эффективности управления
собственности юридических лиц с
участием государства в целях
принятия управленческих решений | % | | 10 | 18 | 11,8 | 10,1 | | | Процент обследованных объектов
государственного мониторинга
собственности в отраслях
экономики, имеющих стратегическое
значение от общего Перечня
объектов, в отношении которых
осуществляется государственный
мониторинг собственности | % | | 31 | 34 | 33 | 33 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Процент организации,
представляющих оперативную
информацию по деятельности
объектов государственного
мониторинга собственности в
отраслях экономики, имеющих
стратегическое значение от общего
Перечня объектов, в отношении
которых осуществляется
государственный мониторинг
собственности | % | | 69 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | Полнота раскрытия информации по
заданиям, отраженным в программе
мониторинга | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Количество принятых к реализации
рекомендаций | % | | 20 | 17 | 16 | 16 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | | 283 838 | 283 838 | 283 838 | 283 838 | | | Бюджетная
программа | 029 Создание информационной системы Казначейства | Описание | Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования информационной
системы казначейства | Вид
бюджетной
программы: | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тиру-
емый
год | проек-
тиру-
емый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тт. | 1 192 120 | 350 122 | 33 974 | | | | | Бюджетная
программа | 031 Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня» | Описание | Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов на
основе развития информационных технологий. Развитие и совершенствование
автоматизированной информационной системы таможенных органов, создание и
обеспечение на ее базе перехода к электронным таможенным услугам, в рамках
создания инфраструктуры Электронного правительства страны | вид
бюджетной
программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Приобретение серверного оборудования | еди-
ниц | 14 | | | 1 | | | | Расширение дискового массива кластера | еди-
ниц | | | | 1 | | | | Приобретение телекоммуникационного
оборудования | еди-
ниц | | | 34 | 23 | | | | Приобретение системных продуктов,
лицензий | ли-
цен-
зии
и др. | 252 | 451 | 451 | | | | | Развитие и внедрение информационных
систем | сис-
тема | 3 | 2 | 6 | 1 | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Усовершенствование и модернизация
программно-аппаратного комплекса и
телекоммуникационного оборудования
таможенной службы | % | 71 | 71 | 80 | 90 | | | | показатели качества | | | | | | | | | Увеличение скорости и качества
выполнения задач таможенных органов и
минимизация человеческого фактора | % | 30 | 45 | 55 | 70 | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Повышение прозрачности и контроля
деятельности таможенных органов | % | 30 | 45 | 55 | 70 | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 616 935 | 477 886 | 732 954 | 460 483 | | | | Бюджетная
программа | 033 Развитие автоматизированной, интегрированной информационной системы
«Электронные государственные закупки» | Описание | Развитие и расширение функциональности автоматизированной
интегрированной информационной системы «Электронные государственные
закупки» | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Условная экономия бюджетных
средств | % | 9 | 10 | 15 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Увеличение доли электронных
государственных закупок в общем
объеме государственных закупок | % | 1,4 | 11 | 12 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | Доля пользователей,
удовлетворенных работой системы
электронных государственных
закупок | % | 60 | 70 | 75 | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Степень охвата заказчиков и
организаторов государственных
закупок системой электронных
государственных закупок | % | 20 | 30 | 100 | | | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | 347584 | 70 070 | 1 347 817 | | | | | Бюджетная
программа | 036 Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с
изменением налогового законодательства | Описание | Создание и развитие информационной системы в связи с модернизацией
налогового администрирования; оснащение налоговых органов в среднем
серверным оборудованием; приобретение лицензионных ПО | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Приобретение серверного оборудования | шт. | 9 | 8 | 7 | 15 | | | | Количество модернизируемых подсистем | шт. | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | | | Приобретение сопутствующего
оборудования | шт. | 137 | 145 | 2 529 | | | | | Лицензионное ПО | шт. | 613 | 1 | 176 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Индикатор «Налогообложение» рейтинга
Всемирного банка «Doing Business» | по-
зи-
ция | 53 | 39 | 38 | 38 | 37 | | | показатели качества | | | | | | | | | Сокращение среднего времени ожидания
в очереди | мин. | 30 | 24 | 22 | 20 | 20 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Доля недоимки по налоговым
поступлениям в общем объеме доходов
консолидированного бюджета без учета
недоимки, безнадежной к взысканию
(по результатам налоговых проверок
налогоплательщиков, имеющих признаки
лжепредпринимательства) | % | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | 2 485 476 | 1 845 161 | 3 526 273 | 7 423 902 | 917 682 | | | Бюджетная
программа | 038 Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы
посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных
предприятий)» | Описание | Субсидирование процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков и на
новую задолженность в рамках одной кредитной линии | Вид
бюджетной
программы: | в зависимости от
содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество субсидируемых
кредитов | ед. | | | 14 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Количество просубсидируемых
кредитов | ед. | | | 14 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тт. | | | 4 766 720 | | | | | Бюджетная
программа | 040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | Описание | Строительство центров приема и обработки информации территориальных
налоговых органов | Вид
бюджетной
программы: | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Строительство Центров приема и
обработки информации налоговых
органов | ед. | 9 | 10 | 4 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тт. | 566 876 | 594 030 | 237 626 | | | | | Бюджетная
программа | 042 Расходы на новые инициативы | Описание | Расходы на новые инициативы | вид бюджетной
программы | в зависимости
от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости
от способа
реализации | распределяемая | текущая/
развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого
результата | | | | | | | | | показатели конечного
результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тт. | | | | 57 339 215 | 267 879 579 | | | Бюджетная
программа | 043 Оплата услуг консультантов в рамках «Программы посткризисного
восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | Описание | Софинансирование из республиканского бюджета на расходы по оплате услуг
консультантов в размере 50 процентов. При этом максимальная сумма
софинансирования каждого потенциального участника не должна превышать 35
миллионов тенге, включая стоимость сопровождения плана оздоровления | Вид
бюджетной
программы: | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество софинансируемых
услуг консультантов | ед. | | | 14 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Количество планов оздоровления | ед. | | | 14 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тт. | | | 490 000 | | | | | Бюджетная
программа | 055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | Описание | Реализация государственной политики в области противодействия легализации
(отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | Вид
бюджетной
программы: | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей
бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тиру-
емый
год | проек-
тируе-
мый год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 334 673 | 399 706 | 2 249 | | | | | Бюджетная
программа | 061 Создание интегрированной автоматизированной информационной системы
«е-Минфин» | Описание | Комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов)
по исполнению Министерством финансов и его структурными
подразделениями государственных функций и предоставлению
государственных услуг | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(от-
чет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество функциональных
подсистем ИАИС «е-Минфин»,
введенных в опытную эксплуатацию
(на конец года) | ед. | | 3 | 8 | 9 | | | | Обеспечение необходимой
инфраструктуры е-Минфина в части
аппаратного обеспечения | % | | 10 | 38,3 | 100 | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Количество зарегистрированных
пользователей ИАИС «е-Минфин» по
всем подсистемам (на конец года) | польз. | | | 130 | | | | | Количество зарегистрированных
пользователей - работников МФ РК
ИАИС «е-Минфин» по всем
подсистемам (на конец года) | польз. | | | 115 | | | | | Количество внешних
незарегистрированных пользователей
(гости портала) | польз. | | | 500 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | Внешний контроль качества по
итогам этапов создания ИАИС
«е-Минфин» | % | | 100 | 100 | 100 | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Количество автоматизированных
информационных и электронных услуг
(на конец года) | ед. | | 17 | 3 | 55 | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | | 2 113 049 | 2 284 505 | 5 072 067 | | | | Бюджетная
программа | 067 Финансирование политических партий | Описание | Финансирование политических партий | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Ориентировочное количество
финансируемых политических партий в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Своевременное финансирование
политических партий | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тт. | 719 830 | 5 217 850 | 5 583 574 | 5 974 004 | 6 391 723 | | | Бюджетная
программа | 070 Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | Описание | Содержание государственного учреждения для осуществления инвентаризации,
ведения бухгалтерского учета арендованного имущества и объектов
комплекса «Байконур» | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010 год
(план
текущего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Обеспечение учета арендованного
имущества комплекса «Байконур» | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Предоставление оперативной и
достоверной информации по
арендованным имуществам и
объектам комплекса «Байконур»
арендуемых Российской Федерацией | | | Своевре-
менное,
в полном
объеме | Свое-
вре-
мен-
ное, в
полном
объеме | Свое-
вре-
мен-
ное,
в
пол-
ном
объе-
ме | Сво-
ев-
ре-
мен-
ное,
в
пол-
ном
объ-
еме | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тт. | | 16 643 | 19 480 | 21769 | 22 152 | | | Бюджетная
программа | 071 Оценка объектов комплекса «Байконур» и регистрация прав на
недвижимое имущество | Описание | Проведение работ по государственному техническому обследованию объектов
недвижимости и приравненным к ним объектов комплекса "Байконур" и
изготовление по их результатам технических паспортов для регистрации
права оперативного управления за государственным учреждением
"Байконырбаланс" Министерства финансов Республики Казахстан | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | Наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(от-
чет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Процент от общего количества
объектов комплекса «Байконур»,
подлежащих закреплению на балансе ГУ
«Байконырбаланс», а также
осуществлению государственной
регистрации права оперативного
управления в органах юстиции
Республики Казахстан | % | | 33 | 67 | 14 | 14 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Проведение работ по оценки стоимости
объектов комплекса "Байконур" | ед. | | | 1 207 | | | | | км | | | 928,6 | | | | | Закрепление на балансе ГУ
«Байконырбаланс» объектов комплекса
«Байконур», а также осуществление
государственной регистрации права
оперативного управления в органах
юстиции Республики Казахстан | ед. | | 18 655 | 1007 | 1007 | 1007 | | | км | | 2 038 | 3 200 | 354 | 354 | | | показатели качества | | | | | | | | | Процент от общего количества
объектов комплекса «Байконур»,
подлежащих закреплению на балансе ГУ
"Байконырбаланс", а также
осуществлению государственной
регистрации права оперативного
управления в органах юстиции
Республики Казахстан | % | | 33 | 39 | 14 | 14 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Закрепление на балансе ГУ
"Байконырбаланс" объектов комплекса
«Байконур», а также осуществление
государственной регистрации права
оперативного управления в органах
юстиции Республики Казахстан | ед. | | 18 655 | 1007 | 1007 | 1007 | | | км | | 2 038 | 354 | 354 | 354 | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | | 337 359 | 374 500 | 140 000 | 140 000 | | | Бюджетная
программа | 072 Реформирование системы налогового администрирования | Описание | Основная цель проекта - формирование устойчивой, эффективно функционирующей
налоговой системы, способствующей экономическому развитию и повышению
конкурентоспособности экономики Республики Казахстан | вид
бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развития | Наименование показателей бюджетной
программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Исполнение прогноза по доходам
республиканского и местных бюджетов,
относящимся к компетенции органов
налоговой службы | % | 105,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Исполнение прогноза по налоговым
поступлениям, направляемых в
Национальный фонд | % | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Индикатор «Налогообложение» рейтинга
Всемирного банка «Doing Business» | пози-
ция | 53 | 39 | 38 | 38 | 37 | | | показатели качества | | | | | | | | | Удельный вес результативных плановых
проверок | % | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | | | показатели эффективности | | | | | | | | | Доля недоимки по налоговым
поступлениям в общем объеме доходов
консолидированного бюджета без учета
недоимки, безнадежной к взысканию (по
результатам налоговых проверок
налогоплательщиков, имеющих признаки
лжепредпринимательства) | % | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | | | объем бюджетных расходов | тыс
тг. | | 35 706 | 283 020 | 3 507 580 | 2 286 672 | | | Бюджетная
программа | 104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом | Описание | Техническое оснащение таможенных органов для проведения качественного
таможенного контроля, укрепление основных звеньев системы эффективного
государственного и общественного противодействия дальнейшего
распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан | вид бюджетной
программы | в зависимости от
содержания | осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от
способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной
программы | ед. изм. | отчетный год | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(от-
чет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Технические средства таможенного
контроля (ИДК, АСКДТ, ЭПП и др.) | комплект | | 72 | 47 | | | | | Телевизионные эндоскопы | шт. | | 10 | 11 | | | | | Экспресс-тесты наркотических
веществ | комплект | | 70 | 37 | | | | | Имитаторы наркотических средств | комплект | | 30 | 31 | | | | | Служебно-розыскные собаки | голова | | | 12 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Приобретение запланированного
оборудования для таможенных
органов | % | | 100 | 100 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс тг. | | 7 428 737 | 6 218 264 | | | | | Бюджетная
программа | 400 Субвенции областным бюджетам | Описание | Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для своевременного финансирования первоочередных расходов местных бюджетов | Вид
бюджетной
программы: | в зависимости от
содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости от
способа реализации | распределяемая | текущая/развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
текуще-
го
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Своевременное финансирование
местных бюджетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Обеспечение поступления в
местные бюджеты всей суммы
субвенции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | 526 926 835 | 645 354 441 | 789 938 833 | 880 645 461 | 865 844 050 | | | Бюджетная
программа | 058 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской
области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности
региона» | Описание | Целевые текущие трансферты бюджету Западно-Казахстанской области на
обеспечение экономической стабильности региона | Вид
бюджетной
программы: | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости от способа
реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей
бюджетной программы | ед.
изм. | отчетный год | плановый
период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план
теку-
щего
года) | 2011
год | 2012
год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Своевременное выделение трансфертов | % | | | 100 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Обеспечение поступления в местные
бюджеты всей суммы трансфертов | % | | | 100 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс.
тг. | | | 12 485 670 | | | | | Свод бюджетных расходов
Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.04.2011 № 383; от 28.04.2011 № 452; от 23.12.2011 № 1584.
Наименование | Ед.
изм. | Отчетный период | Плановый период | проек-
тируе-
мый
год | проек-
тируе-
мый
год | 2009
год
(отчет) | 2010
год
(план) | 2011 год | 2012 год | 2013
год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | ВСЕГО бюджетных расходов | тыс.
тг. | 662 566 985 | 851 832 034 | 1 076 574 533 | 1 236 693 855 | 1 458 710 262 | 0 | 0 | Текущие бюджетные
программы | тыс.
тг. | 654 366 327 | 841 093 698 | 1 061 463 288 | 1 218 816 619 | 1 454 679 679 | 0 | 0 | Бюджетные программы
развития | тыс.
тг. | 8 200 658 | 10 738 336 | 15 111 245 | 17 877 236 | 4 030 583 | 0 | 0 |
|
